认证周期评价报告.doc

北京中安质环认证中心 BG039( PAGE 1/1) PAGE 1 第4次修改　　　　　　　2007年12月1日实施 认证周期评价报告 组织名称天水通元隆金属材料有限责任公司认证领域:?QMS □EMS □OHSMS □FSMS上一周期评价综述： 1.目标、指标的适宜性及实施情况 公司建立的质量目标与方针总体保持一致，具备一定的可测量性，可体现产品要求，质量目标均通过过程控制得以阶段性实现。建议在下一个认证周期，进一步突出目标的先进性、合理性，很好体现持续改进的要求。 2. 管理体系及文件变更情况 审核周期内，公司质量管理体系没有发生变更，根据公司实际情况，在本次再认证前，对质量体系文件进行了换版修改；体系文件的符合性、适宜性和可操作性有了进一步加强；目前执行的体系文件为第B版第0次修改，2013年12月01日实施（管理手册、程序文件）。 3. 人力资源、基础设施、工作环境满足需要的情况 公司人力资源较为充分、有适宜的工作场所和工作环境等资源；并且通过更新、补充和新增以上各种资源，以更好地满足质量管理体系运行的资源需求。 4.供方评价、原材料采购、过程分包的控制情况 对主要供方按程序要求进行合格评价以及业绩跟踪，建立供方档案，收集必要的背景资料；在第一次和第二次监督审核时，没有出现失控现象。 5.产品/服务、生产过程及工艺的变化情况，生产/服务过程受控情况 认证周期内，本公司产品/服务、生产过程及工艺等均未发生重要变更；生产/服务过程总体控制较好。 6.产品检测设备、检测环境、检测人员资格是否满足要求？是否按标准规定检验实验？检验结果如何？ 产品检验人员资格基本符合要求；检测设备的配备满足产品及过程产品和生产/加工/服务过程的监测需求，监视测量活动基本按计划实施，监测结果符合要求。 7. 产品质量状况、环境安全满足法规情况，有无发生重大质量/安全/环境/食品安全事故及整改情况 产品实物质量满足验收准则的要求，质量控制及安全无事故管理均取得良好绩效，总体基本满足相关法律法规要求和其他要求，审核周期内未???生重大质量、环境和安全事故。 8. 员工与相关方或顾客的投诉、抱怨及处理情况 公司重视与员工和其它相关方的沟通和协商，关注并逐步完善劳动防护和安全管理，审核周期内，未发现有员工和其它相关方的严重投诉和抱怨，对员工和相关方的相关意见和建议，给予了重视并采取措施纠正或给予说明答复。 9．内审、管评的深度、可信度及纠正措施、预防措施等持续改进机制的有效性 内部审核及管理评审按计划实施，经现场查证，所提供的审核及评审资料具备可信性；内审及管理评审有一定的深度，纠正和预防措施有一定的针对性，持续改进机制得以保持。 10. 上一获证周期内共接受 2 次监督审核，共开出2项一般不符合， ╱ 项严重不符合，同一不符 合出现两次以上的条款是 ∕ ，不符合最多的部门是 / 。 11.根据以上情况确认上一认证周期组织的管理体系运行 ?有效 □基本有效 □效果差，本次再认证应重点关注和审核组织的哪些区域、过程及条款： 应重点关注：质量管理体系主要执行部门质量技术部（车间）等，在实施质量管理体系要求过程中严格执行体系文件要求，以及对体系运行情况的监测程度与效果等。 审核组长: 翟继鸣 2014年03月13日