2015年1-4月工作总结及下半年工作计划要点.doc

淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司 2015年1-4月工作总结及下半年工作计划 尊敬的各位领导: 2015年1-4月，淄博航天锦诚在集团公司的正确领导和关心支持下，对内完成了管理团队的建设和进行精细化管理的实践；对外结合今年淄博市场的实际，开展了一系列卓有成效的营销推广活动,在市场疲软的情况下，积极寻找出路，尽最大努力降低成本，提高收益，保证了各项业务的有序发展，并为5、6月份业绩爆发和下半年扭转被动局面，实现全年目标奠定了基础。现就我店2015年1-4月份的工作总结及下半年的工作计划汇报如下： 一、2015年1-4月工作总结 （一）2015年1-4月经营业绩考核指标完成情况: 1.完成营业收入：3142万元； 2.完成利润总额：-353万元； 3.完成经济增加值：-365万元； 4.成本费用总额占营业收入比重：111%； 5.经营性现金流：-446万元。 项目2015年2014年1-4月实际完成2015年与2014年实际完成同比%计划完成1-4月 实际完成计划完成率%12,000 3,142 26% 2,896 8% 利润总额（万元） 50 -353 增亏403万元-92 增亏261万元34 -365 增亏399万元-102 增亏263万元% 99.58% 111% 高于计划11.42个百分点103% 8% 经营性现金流（万元） -220 -446 203% -507 12% 附：同比完成情况表： （二）2015年1-4月总体经营情况 1.行业发展情况 今年以来，汽车市场整体延续去年缓慢增长的态势，但各大厂商为提升销量采取的降价促销策略加剧了市场竞争，导致多数4S店利润下降，其行业发展主要特点如下： （1）淄博地区汽车市场趋于饱和，东风日产市占率降低 2014年淄博地区销售汽车12.66万辆，与2013年的12.53万辆相比，增速为0.99%；东风日产（含启辰）2014年市占率为5.43%，较2013年的5.8%，下降了0.37%；以上数据表明，淄博地区汽车市场趋于饱和，东风日产（含启辰）市占率降低，竞争力下滑。 （2）淄博地区汽车4S店竞争加剧，盈利下滑甚至亏损的4S店增多 截至2014年底，淄博地区汽车经销商有130多家，其中大部分为中低端品牌汽车经销商，众多的汽车经销商面对增长趋缓的需求市场，市场竞争日益激烈，导致销售价格迅速下滑，销售业务严重亏损，从而拉低了经销商整体盈利水平，2014年更是出现大量经销商盈利下滑甚至70%的经销商处于亏损的状况。 （3）今年以来，汽车销售市场整体疲软，营销活动效果减弱，降价或优惠成为主要竞争手段 2015年以来，淄博地区各经销商汽车销售量增长缓慢，1至4月汽车销量为2.69万辆，较2014年的2.63万辆，同比增长2.5%,与前几年10%以上的高增长相比,目前汽车销售市场已经饱和,低速缓增长将成为今后新常态；东风日产（含启辰）今年1至4月销量为1397台，市占率为5.19%，较2014年同期的1482台和5.43%相比，分别下降85台和0.24%；另外，据多次市场调查反馈，1-4月份多数4S店日均进店量维持在个位数，即使利用节日或周末开展促销活动，效果也大不如前。 2.公司经营情况 2015年1-4月份，东风日产（含启辰）在淄博地区销售1397台，市占率为5.19%，较2014年同期的1482台和5.43%，分别下降85台和0.24%；主要原因是市场疲软，中低端市场竞争激烈，日产品牌上半年无新款车上市，品牌力下降。 面对严峻的市场形势，结合我店的实际情况，2015年1-4月份我们紧跟厂家节奏，借助厂家提供的政策支持，尽力实现厂家政策支持效益最大化，同时开展灵活多样的市场营销活动，尽可能的消化库存，在保证销量的同时实现利润最大化。 2015年1-4月，我店基础管理工作扎实推进，各项业务平稳运行，管理团队组建完毕，为全面完成下半年乃至全年目标打下坚实基础。 （1）总体经营情况表： 各项指标 2015年 2014年1-4月实际完成 同比% % 整车 销售 提车数量（台） 1,073 208 19% 275 -24% 库存数量（台） 180 135 75% 168 -20% 销售收入 总额（万元） 11,120 2,932 26% 2,695 9% 单台收入（元） 103,000 94,900 92% 100,100 -5% 销售数量 总数（台） 1,073 309 29% 269 15% 日均销量（台） 3 2.5 83% 2 25% 销售毛利 总额（万元） -372 -240 65% -188 增亏52万元-3,470 -7,766 223% -6,990 11% 厂家销售返利（万元） 922 10 1% 250