华清店2015年1+2月份 绩效分析报告 ——娄燕方.pptVIP

华清店2015年1+2月份绩效分析报告 ——娄燕方 一、1+2月份销售利润情况分析 二、下降原因分析 三、下一阶段工作重点 一、1+2月份销售情况分析 1、销售： 今年：474.35万元 去年同期：529.46万元 下降：55.11万 同比去年下降：10.4% 2、补差后毛利额： 今年：55.53万 去年同期： 66.41万 同比去年下降：10.88万（食品降7.2万，百货降3.68） 3、客流： 今年：56790笔 去年同期：59997笔，下降：3207笔 同比去年下降5.35% 4、客单: 今年：83.53元/笔 去年同期：88.25元/笔 下降：4.72元/笔 1+2月份销售情况 1+2月大类销售情况（万元） 大类 2015年销售 2014年销售 增减金额 增减率 食品 334.74 380.95 -45.21 -12% 百货 101.99 118.38 -16.39 -13.84% 生鲜 25.65 17.35 8.3 47.84 联销 11.97 12.78 -0.81 -6.34 合计 474.35 529.46 -55.11 -10.4% 食品下降前五大类（共降46.20万） 大类 15年销售(1+2) 14年销售 比差 减幅% 107酒类 37.55 45.98 -8.43 -18.33 102炒货 12.84 21.05 -8.21 -39 113饮料 25.60 32.60 -7 -21.47 111糖果 18.76 23.80 -5.04 -21.18 108香烟 30.80 35.71 -4.91 -13.75 合计 -33.59 百货下降前五大类（共降16.39万） 大类 15年销售(1+2) 14年销售 比差 减幅% 242钢搪百货 5.94 10 -4.06 -40.6 234针棉织品 8.19 11.39 -3.2 -28.09 244家居日杂 12.64 14.51 -1.87 -12.89 237洗发护发 9.2 10.86 -1.66 -15.29 231家电类 9.33 10.67 -1.34 -12.56 -12.13 利润下降较多的中类 中类 2015补差后毛利 2014补差后毛利 比差 降幅 10810国产烟 48806 58929 -10123 -17.18% 10710白酒 28543 45285 -16742 -36.97% 10701常温奶 20512 28257 -7745 -27.41% 10210瓜子花生 11015 16884 -5869 -34.76% 11720肉制品 10433 14213 -3780 -26.6% 11110糖果 16352 19367 -3015 -15.57% 二、下降原因分析 1.客流的减少，客单的下降是销售下降的最重要原因 通过了解调查发现，本地区，尤其是镇上居民，走亲访友已淡化互赠礼品.除孝敬长辈之外，基本不再购买。边远村庄居民虽仍有旧习俗，但趋向于批发部购买，相对比较便宜。 我们1+2月的券卡下降125万，从而也导致优势减少。相对于券卡购买，现金购买更趋向理性化。  二、下降原因分析 2：畅销香烟1+2配额下降： 香烟类别同比去年有所上升，但卷烟配货额还是较少，特别是畅销香烟的配额。导致卷烟销售大幅下降，利润也是下降最多。  二、下降原因分析 3. 部分团购的丢失也导致销售下降. 去年同期永通集团有奖品团购5万余元，华通医药临时工福利3万余元（转为发卡），瑞丰银行福利5万及兴明染整福利7万，一家个体公司纸旺仔200多箱等等零星团购均丢失。 二、下降原因分析 4、预估不准 根据往年惯例，在去年12月份对春节商品进行了预估备货，但有些商品始料未及，有了断档。如礼盒巧克力、锐奥、特价生榨椰子汁，及一些平常不动销的价位较高的饮料。（尽管中途追加商品，但供应商放假，配送无货等） 三：下步工作重点  1.做好节后的理顺工作。 因春节备货较多，预计不够到位，现饮料、牛奶、保健品、干货、糕饼等均在库存调整中。多余整箱商品进行清退，缺失商品进行增补。 （责任人：娄燕方，陆建强）  2.急招新员工，稳定老员