中国电信全业务稽核system解决的方案.doc

中国电信全业务稽核系统 解决方案 中国电信集团湖北省有限公司 武汉丰普科技有限公司 2010年1月 目 录 第一章 前言 3 第二章 系统建设 4 2.1 系统的建设原则 4 2.2 系统实现原理 4 2.3 体系架构图 5 2.4 逻辑示意图 6 2.5业务逻辑示意图 6 2.6系统建设目标 7 2.7 系统建设意义 7 2.8用户群 10 第三章 系统简要说明 10 3.1稽核流程 10 3.2功能模块 11 3.3系统支撑需求 13 3.3.1系统取数 13 3.3.2稽核人员的等级权限管理 14 3.3.3稽核派单需求 14 3.3.4稽核痕迹查询 14 3.4报表支撑 14 3.5系统取数 18 第四章 系统安全方案设计 19 4.1平台级安全 19 4.1.1主机及数据库系统安全 19 4.1.2 数据备份与灾难恢复 20 4.2网络级安全 21 4.2.1网络平台安全措施 21 4.2.2网络隔离与访问控制安全 21 4.3应用级安全 22 4.3.1用户权限分级 22 4.3.2应用软件系统安全 22 4.4管理级安全 23 第五章 技术支持与售后服务 23 5.1 服务体系 23 5.2 故障等级划分 23 5.3 服务标准 24 前言 随着中国电信各项业务不断增多，健全内部控制细则，执行内控标准成为各家运营商工作重中之重。内控对收入的确认以及电信业务受理的规范性和合理性有严格的条款规定。目前通信市场竞争激烈，资费下调，利润空间减少，各家电信运营商在控制成本的同时更注重保障收入完整。加强业务稽核，保障收入完整，是企业完善治理结构的内在需求。成本高、效率低、稽核过程繁琐、管理风险高是营收业务管理模式运行中的主要瓶颈。实际工作中，出于降低运营成本和偏重市场营销的经营思想等因素考虑，业务稽核工作是运营商收入管理工作中比较薄弱的环节；对电信业务进行稽核，保证受理业务合理、完整、准确也更显复杂性和必要性为适应内控需要，减少潜在风险，业务稽核将成为电信运营商日常管理工作中重要的一个环节。实行严格的业务稽核是电信企业发展的迫切需要，也是建立规范有效的内控制度的必要环节。 结合中国电信各分公司的应用特点，在办公网络上建立一套适合中国电信各分公司全业务稽核系统，能够大幅度地提高分公司办公效率。便于总结差错原因，寻求整改措施，提升服务质量和水平。 该系统充分发挥计算机与网络的功能，通过现代信息技术在公司管理中的应用、普及，公司所需信息资源的开发和管理，来提高电信的工作效率、决策质量、制控能力、廉洁程度，节约开支，改进电信的组织结构、业务流程和工作方式，以密切与消费者的联系来达到更好地为民众服务（包括信息服务）的目的。 第二章 系统建设 2.1 系统的建设原则 以需求为导向、以应用促发展；技术先进，架构合理；资源共享、系统互联、统一管理；先进性、开放性、安全可靠性、规范可扩展性、实用经济性相结合。系统充分考虑可扩展性，能支持未来其他业务的实现，推进信息化向更广范围、更深层次发展。 系统的主要功能是：对政企移动业务销售过程的全程管控、效益和成本配比的时时分析。支持政企客户部全业务的销售情况，而且能够支持反映特定客户群体的经营情况。并支持设定多种终端类型，将终端配给流程化，便于管控终端的流向，优化整体成本配比。 2.2 系统实现原理 系统采用B/S架构，基于中国电信BOSS系统，由BOSS系统提供相关数据链路，与稽核系统进行无缝链接，管理人员和稽核人员可通过全业务稽核系统稽核电信各项业务。 客户端方式：客户端采用浏览器，不需安装数据库引擎，客户端不含处理逻辑，系统升级或变化客户端一般也不用更改，大大减轻了系统安装和维护的工作量；具有快速部署、调整升级方便等优点。 降低成本：B/S结构对客户端设备只要可以运行浏览器即可，现有的PC设备完全可以利用，降低了投资成本。客户端采用浏览器，用户上手非常容易，既降低了培训成本，还可以大大降低对客户端的维护成本。 弹性增大：处理逻辑和用户接口逻辑分离开来，各子系统不再重复相同的逻辑，改变处理逻辑时，只需修改和更换服务器程序，各子系统不用改，客户端不用换； 网络通讯量减小：每个客户端都只需和服务器交换少量的数据，大大减小对网络的压力； 安全性提高：各工作站不存放数据库，减少了数据库登录点的数目，有利于安全管理和控制。 2.3 体系架构图 2.4 逻辑示意图 2.5业务逻辑示意图 2.6系统建设目标 能够方便的进行数据录入、数据导入，满足各种报表的需求，满足用户查询、汇总、分析数据等需求，起到指导和促进管理的作用；对孝感全市政企移动业务销售过程的全程管控、效益和成本配比的时时分析。支持政企客户部全业务的销售情况，要求系统具有非常