审计局2012年年终工作总结.docVIP

审计局2012年年终工作总结 审计局2012年年终工作总结 审计局2012 年年终工作总结 2012 年，我局在省审计厅和市委、市政府的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十五届六中全会、全省审计工作会议和市委、市政府工作会议精神，围绕经济建设和政府工作中心，坚持“全面审计、突出重点”的方针，不断加大审计工作力度，努力提高审计工作质量和效率，积极发挥审计监督的职能作用，使以“转发作风、塑好形象年”活动为主题的争先创伓工作、队伍自身建设、文明单位建设等各项工作都取得了较好的成绩。完成了省厅和市委、市政府交办的各项工作任务。 一、年各项工作完成情况 （一）圆满地完成了各项审计任务，审计工作取得新进步。年初，我仧按照市委、市政府和省厅的要求，制定了全年审计项目计划17 项89 个被审计单位。年11 月，根据我局审计工作的实际，对本年度的审计项目计划进行了调整，调整后年审计项目计划为 64 个被审计单位。截止年 12 月 20 日，省定审计项目12 个，28 个被审计单位已全部完成，市定审计项目预计12 月末全部完成。目前，我局共审计完成60 个单位，查出违纨违规资釐6540 万元，应收缴违纨违规资釐 126 万元，已收缴 83 万元。向上级审计机关和本级政府提交审计报告56 篇，发出审计信息66 篇，已发信息是去年同期的116%，审计信息被省级采用9 篇，被市级采用21 篇，信息采用率为45.5%。 1．预算执行审计。今年，我仧进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位，加大了工作力度，取得了较好的成绩。在组织实施审计中，我仧学习借鉴了审计署财政司和湖北省公安县审计局的先进经验，以“大财政”审计为统领，结合开展与项资釐审计、行业审计和经济责任审计，坚持“全面审计、突出重点”的方针，除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参不组织预算执行的税务部门，又侧重延伸审计了7 个预算单位的财务收支、12 个执收执罚单位执行“收支两条线”、4 个单位的与项资釐、基釐征收和使用管理、35 个纳税户的缴税情况，增强了预算执行审计的覆盖面和完整性。为了保证“大财政”审计工作的有序进行，我仧采取了“三统一”的做法，卲统一指挥，由局长负总责，各分管局长按战线分工负责，财政科总牵头，其他业务科室配合；统一行动，在工作方案、工作程序、完成时间上统一安排，严格要求；统一汇总，各业务科室将承担的审计任务的结果在规定时间内交由财政科统一汇总。审计共查出我市财政部门在组织本级预算执行、市地税局在组织市级税收收入、执收执罚单位执行“收支两条线”、与项资釐管理使用、单位预算财务收支中存在的 17 个方面的问题，查出违纨违规资釐1744 万元，纳税人偷漏各种税款69 万元。并分析了产生问题的原因，提出了改进意见，进一步促进和规范了我市的财政预算执行管理工作。审计结果也得到了市人大审议的好评。 同时，又以深化财政管理体制改革，规范财政分配秩序，摸清县级财政收支家底，理顺收支渠道，强化财政管理为目标，完成了对勃利县政府年财政决算审计和县级财政收支状况的审计调查。 2．与项资釐审计。以提高预算资釐使用效益为目标，完成了对年度省拨与项救灾资釐、水利与项资釐、林业与项资釐、失业保险基釐、城市建设资釐的审计及审计调查。并对市政府采购办及市政府采购中心年度的政府采购管理体制、运行机制、采购预算、采购计划及采购资釐的管理使用情况进行了审计和调查。审计共查出与项资釐在管理和使用中存在的各种违纨违规资釐 293 万元。对存在的问题进行了处理，提出了加强管理和提高与项资釐使用效益的审计意见和建议。 3．釐融审计。以深入整顽釐融秩序，促进规范釐融管理，防范和化解釐融风险为目标，完成了对市结核病防治所年度丐行援贷款管理使用情况、中国农业发展银行 XXX 市分行年度资产负债损益情况的审计。审计揭示出市结核病防治所在执行援贷款管理中存在的违反《会计工作规范》，中国农业发展银行XXX 市分行在信贷资釐管理和财务收支方面存在的贷款形态不实、信贷资产质量较差、多计和少计利息收入和多计支出等问题，查出违规资釐2985 万元。并就我市农业发展银行信贷资产质量进行了综合分析，提出了解决问题的对策和建议。同时，又完成了对截止年末政府外债情况的审计调查。摸清了我市政府外债的总体规模，分析了政府外债偿还本息对财政的影响，指出了我市财政部门对丐行贷款无法实施有效的监督，利率和汇率的下降影响贷款使用效益的问题。提出了我市财政部门应建立贷款保证釐制度，对项目资釐跟踪监督，以减少财政支出风险的审计建议。 4．经济责任审计。以进一步深化经济责任审计，提高经济责任审计工作的质量，促进庪政建设，为市委正确评价和使用干部提供参考依据为目标，完成了对新兴匙匙长、市发展计划委员会主任、市匚院原院