内审检查表(CNG加气站).doc

内审检查表 记录编号： 记录编码： 编制人 审核人 时间 年 月 日 受审部门 审核地点 审核时间 审核过程 QHSE标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 HSE 5.1 1、怎么组织开展场站安全经验分享？ 2、是否对QHSE承诺进行了培训？ 3、如何对部门组织开展九项原则和六项禁令是的公司宣贯工作？ 4、怎么对QHSE方针和目标进行宣贯的？ 1、在每周召开安全生产例会前进行安全经验分享，提供会议、培训记录。 2、提供培训的相关记录。 3、提供相关培训记录。 4、宣贯方式以培训为主考核为辅，提供培训记录及考核试卷。 HSE 5.3.1 1、如何组织开展加气站的危害因素辨识、环境因素辨识、风险评价、控制措施？ 1、提供危险有害因素调查表、危险有害因素清单、危险有害因素评价表、环境因素调查表，但是环境因素评价和清单不符合程序文件，危险有害因素清单辨识不全。 HSE 5.3.2 1、加气站是如何开展法律法规辨识工作？ 2、法律法规的获取渠道？ 3、法律法规的评审和更新？ 1、有识别的法律法规清单，但是识别不全面。 2、法律法规的获取渠道为上级管理部门、书店、网络。 3、法律法规识别适用性评审问题为计划经营办未评审。 HSE 5.3.3 1、是否对QHSE的目标进行分解？ 2、为了安全目标的实现，加气站做了哪些工作？ 1、通过目标责任书目标指标的分解，逐项查询，提供了用户满意度调查表、脱水率合格表、员工体检健康档案、特种工持证台账等相关资料。 2、每周进行1次安全生产会，每月进行4次自检自查，每月进行1次消防演练，每月进行1次安全附件专项检查，每月进行1次消防设施设备检查，每天进行12次安全巡检，每月进行4次安全培训，提供会议记录、QHSE安全检查记录、消防演练记录、安全附件台账、消防设备设施检查记录、巡检记录、培训记录、月度考核记录、人员安全考试卷。 HSE 5.4.1 1、加气站岗位设置及岗位的职责是什么？ 1、询问加气站负责人岗位设置，设置站长、设备安全员、核算员、加气员，岗位职责经过培训。 HSE 5.4.2 1、各类台账如何管理？ 1、备品配件、应急物资未建立管理使用台账。 不符合 HSE 5.4.3 1、人员的安全意识如何保障和持续性提高？ 2、人员三级安全教育如何进行？ 3、对人员能够胜任岗位，管理人员是作何进行判别的？ 4、对能力不足不能胜任的人员管理人员是如何处理的？ 1、通过安全教育培训、应急演练、外部取证培训来保障安全意识的持续提高。 2、有新员工安全教育培训记录，培训记录齐全。 3、通过人员培训、考核、实操考核、日常管理等多种途径判别。 4、不能胜任的人员采取停职培训等。 HSE 5.5.1 1、加气站如何对安全附件、压力容器、设备设施进行管理的？ 2、设备设施目标及考核办法是否建立？ 3、非计划性停站台账是否建立？ 4、全部设备设施汇总台账是否建立？ 5、设备设施试车验收台账是否建立？ 6、加气站对压力容器、压力管道如何管理的？ 7、设备设施备品配件申报是否有计划？备品配件储配是否满足生产需要？ 8、是否建立设备技术档案及清单？ 9、是否有危险有害物料清单？ 10、设备设施发生偏离规定值的情况，如何管理和控制？ 11、安全生产费用是否建立使用台账。 12、是否建立设备设施维护保养和定检定修、大小中修计划？ 1、通过安全附件、压力容器、设备设施管理要求和相关制度进行管理，提供设备设施台账、安全附件台账、压力容器台账、设备检维修记录、设备履历表、QHSE检查记录（设备方面），其中设备履历表中安装试车记录、设备备品清单等不齐全，维修保养未按作业指导书要求定时保养。 2、目标清楚，具体管理按照公司设备设施管理规定与作业指导书执行 3、非计划性停站相关信息可在周报上体现。 4、建立齐全。 5、设备设施试车验收记录在设备履历表中有相关表格但未填写。 6、压力容器、压力管道按规定取证，定期附件，相关技术档案在公司保存。 7、按规定申报，现有储备满足生产需要。 8、设备技术档案不健全。 9、未建立危险有害物料清单。 10、按规定校定安全附件提供真确的参数值，加强巡检保障数据及时性，控制柜数据库加密专人管理，但是现场仪表仪器未增加规定值区间，同时应加强人员对设备参数正确值得学习。 11、未建立安全生产费用台账。 12、作业指导书中有详细规定。 HSE 5.5.2 1、加气站如何对承包商、供应商进站施工、服务、作业等相关活动的管理？ 1、当承包商、供应商进站前要执行进站前安全教育培训，执行属地管理及特