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臺北市政府各機關學校內部控制缺失案例說明—財產管理(節略)
動產部分
常見缺失ㄧ
經管之財產經盤點後有漏未列帳、有帳無物，造成帳、物不符之情形。 1.情境案例：
經財產訪查人員實地抽查○○國民中學發現，財產盤點清冊有列帳，但現場無實物，或現場有實物但盤點清冊未列帳。
2.具體改進措施或建議：
○○國民中學財產管理人員應查明帳物不符緣由，財產漏未登帳者應查明購置取得日期、金額等資料後補列財產帳，入帳日期為補辦登錄財產當日；財產清冊所列財產查無實物者，應查明是否存放地點有誤並辦理更正。如確查無該項財產，應查明有無管理疏失責任後，檢附責任報告書、責賠資料等相關資料送本府財政局轉請審計機關審核同意後
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