ts资材部供方管理程序.doc

供方管理程序 1．目的 规定评定方法，确保供方质量保证能力持续地满足要求。 2．适用范围 适用于对供方的评定和选择。 3．定义与省略语 无 4．相关文件 《采购控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《生产件批准程序5.1职责 5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门。负责推荐符合要求的供方，组织有关部门对供方进行评定5.1.2技质部负责提供“原材料、配套件采购技术条件”和“原材料、配套件检验规程”；负责对供方产品技术标准和工艺符合性的评定5.1.3技质部负责对供方产品质量和检测能力的评定5.1.4财务部负责对供方产品价格的评定； 5.1.5生产供应部负责对供方服务质量的评定。 5.2 工作流程 5.2.1供方的选择 5.2.1.1由生产供应部根据相关信息预选供方，并填写《供方调查表》。 5.2.1.2《供方调查表》经生产供应部审核通过后，。 5.2.2供方产品质量认可 5.2.2.1生产供应部通知供方提交生产件样件和相关资料。 5.2.2.2技质部对供方的样件进行质量检验（验证）。 5.2.2.3公司无法进行检验和试验的项目，可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告。 5.2.2.4 供方零部件提交保证书由负责人按《生产件批准程序》进行批准。 5.2.3供方的评定 5.2.3.1通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料、配套件的供方由生产供应部推荐并组织有关部门进行评定，评定以签《合格供方》的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进行现场审核的方法进行评价。《合格供方》经总经理批准后生效。 5.2.3.2当顾客指定供货来源时，公司予以采纳。5.2.4合格供方的监控 5.2.4.1定期评价 a) 生产供应部负责制定供方业绩评价方法。 b) 生产供应部组织技质部财务部等有关部门对合格供方每年进行一次业绩评价，进行分级管理，并重新发布。 5.2.4.2日常监控 a）根据产品类别对质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论，确定对供方实行控制的方式和程度。如： ●对重要供方进行质量体系审核或过程审核。 ●对出现重大问题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消其供货资格。 b）生产供应部按月对供方交付能力进行统计，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，生产供应部采取纠正和预防措施。 c）按月对供方产品在过程中出现的问题进行统计，并将结果及时提交生产供应部，针对存在的问题，督促供方整改或索赔。 5.2.5供方质量管理体系开发 5.2.5.供方原则上通过GB/T19001-2000 idt IS09001:2000第三方认证，否则，必须制订认证计划并以符合本标准为质量体系开发的目标 5.2.5.2供方现场审核 编制供方质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。 审核可按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，或过程审核要求进行。 5.2.6采购信息 5.2.6.1公司采购信息包括 a)及其附件 b)技术文件 5.2.6.2在与供方沟通时，生产供应部确保所规定的采购要求是充分与适宜的。6 记录 记录名称 责任部门 保存期限 备注 1 供方调查表 生产供应部 5年 见附表 2 合格供方名单 生产供应部 5年 见附表 3 供方绩效统计表 生产供应部 3年 见附表 4 供应商质量体系开发计划 生产供应部 3年 见附表 更 改 记 录 更改章节 更改标记 更改处数 更改文件号 更改人 日期 7 记录格式 供方调查表 Q/JL7.4-02 供应商名称(盖章)： 供应商地址： 企业性质 电 话 企业经营者 传 真 员工人数 技术员 主要产品及设备情况 主要产品品种 设 备 状 况 原材料来源 年生产能力 其 它 销售状况 年销售量 主要客户 售后服务 质量体系 情况 ISO9001 ISO/TS16949 质量机构设置情况 质量管理体系运行情况 检测手段 第1页 共2页 请将以上各内容填写盖章后连同生产许可证、营业执照（副本）及企业标准、技术检验、产品评奖等有关资料寄回我公司。 考查人员意见(如有)：