稽核年终总结.doc

稽核年终总结 篇一：2010年稽核部年终总结 2010 年稽核部年终工作总结今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围绕着工作计划 和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和 审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各 项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下：历史的回顾 回顾] [ 历史的 回顾 ]2010 年 10 月 稽核部对各部门工作计划进行了检查，并制定了《工作计划考核办法》 ，对 工作计划未完成的部门进行考核 稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核 稽核部对公司所有合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下 游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成 2010 年 11 月 稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》 稽核部配合总经办完成了“每月之星”“节能标兵”“服务之星”等评比活 ， ， 动 稽核部开始对“成都”和“广州”工作计划完成情况进行稽核 2010 年 12 月 稽核部配合运营部对干线车辆延迟情况进行每周考核 稽核部配合运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算 稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》经验与 体会] [ 经验 与 体会 ]在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部 缺少自己的体系，稽核部一直在寻找着： 1.稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？） 2.稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？） 3.稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？） 4.稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？） 5.错误的稽核决定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？） 6.稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？） 7.稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理意见？） 8.稽核部的主要职责（工作职责有哪些？） 9.稽核的工作纪律（稽核部工作人员应该讲哪些原则，守哪些纪律？） 但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到 了自己的工作方法及工作程序。展望未来] 年展望稽核部工作展望 展望） [ 展望未来 ] （ 即 ： 2011 年展望稽核部工作 展望 ） 2011 稽核部工作大纲一．稽核部的工作目标： 稽核部的工作目标： 1.确保公司各项规章制度的贯彻和执行。 2.认真贯彻《工作计划考核办法》 ，严格审核各部门工作计划。 3.认真做好成本核算工作，确保成本核算的准确与真实性。 4.认真做好专项考核工作。 二．稽核的工作内容： 稽核的工作内容： 1.月度《工作计划》的考核 2.专项考核：根据上级领导的布置对某一稽核内容进行专项稽核检查。 3.合同管理：跟进未完成的合同，盯紧过期合同的续签 4.成本核算：全面、客观地评价公司运营成本和运营风险，依据相关数据计 算和考评各线路运输成本和利润 5.检查基本业务操作制度执行情况 三．稽核程序： 稽核程序： 程序 （一）确定稽核对象； （二）确定报送资料； （三）整理、分析、评价； （四）质询、核实； （五）提出《稽核报告》和《处理意见》 ； （六）信息反馈 （七）档案整理四．稽核原则 1.事实求是 2.坚持原则 3.客观公正 五．稽核工作依据的规章制度1.《员工手册》 2.《承运商考核管理标标准》 3.《工作计划考核办法》 4.《干线考核办法》 5.《中转，直送考核办法》稽核方法： 六 ． 稽核方法 ： 1.稽核部在每月或每次重大稽核终结后，3 日内写出《稽核报告》 ，对稽查出来 的问题，稽核部可按公司有关规定拟定《处理意见》 ，并责成被查单位按稽核意 见纠正；被稽核单位和个人对“稽核结论和处理决定”有异议，应在接到“稽核 结论和处理决定”后七个工作日内，向公司提出申诉。 2. 3. 稽核部门可对被稽核单位执行 “稽核结论和处理决定” 的情况进行后续稽核。 建立稽核档案管理制度。稽核报告、稽核结论和处理决定，稽核决定执行报告为重要稽核档案资料。 稽核部的 七． 稽核部的主要职责（一）对系统内贯彻执行公司管理制度情况进行监督； （二）对内控制度进行综合管理，对各项规章制度、操作规程的建立和健全及执 行情况进行稽核； （三）完成领导交办的其他有关事项。 八．稽核部的主要权限 （一）有权根据工作需要进行调查、质询，索取有关文件资料，参加有关会议和 活动； （二）有权审查各种凭证、账簿、报表、会计决算；检查管理资料和档案；审查 其他资料； （三）有权对违反公司规章制度的行为，提出稽核意见和稽核决定；稽核意见是 根据稽核事实对被稽核单位提出加强内部管理与控制的整改建议； 稽核决定是根 据稽核事实对被稽核单位给予一定形式的处理决定，具有强制性； （四）稽核部门对监督检查中发现的违规问题应依据有关