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JCAC设备设施管理流程

 设备管理程序 Equipment Management Process标准编号NO.Q/JCA05002版本号Rev.00页码Page PAGE42 /  NUMPAGES 55 专有和必威体育官网网址信息 ?2009 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 版权所 设备管理程序 Equipment Man agement Process标准编号NO.Q/JCA******版本号Rev.00页码Page  PAGE11 /  NUMPAGES 55编制Owner审核Auditor批准Approver日期Date 专有和必威体育官网网址信息 ?2009 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 版权所 范围 本程序规定了公司设备(含管路、围栏、货架等)从提出采购、安装调试、使用维修、报废等的管理方法、程序和内容。 本程序适用于公司所有设备的控制。 引用 。。。。。。 职责与接口 。。。。。。 工作程序及要求 流 程要 求责任人输 出非标设备标准设备二次采购立项 立 标准设备由使用部门立项,使用部门是生产部时则由持续改进部立项; 非标设备由持续改进部立项; 组员由组长指定,需包含使用部门、TPM、SCM、EHS等; 项目团队共同完成“设备初期调研报告”,定义问题描述、解决范围、初步解决方案、指标、预计收益和项目计划; “设备初期调研报告”必须由全体团队成员签字。立项者设备初期调研报告YYY调研 调 立项者主导完成设备的选型、详细方案制定、至少2家供应商的报价; 设备应满足公司的“设备设计规范”的要求。 供应商必须提供方预估价格、交期。立项者报价单YYN评审方案及供应商 调 立项者组织团队对调研的设备、方案、EHS和供应商进行评审; 对所有供应商进行评审时,必要时到供应商现场和其产品在其他客户的使用情况进行考查,选择最佳供应商;立项者供方评审报告/ 新设EHS评估表 YYN签订技术协议 调 供应商必须提供方案、价格、交期、维保???关键零件的型号和品牌、易损件清单(含定期校验的仪器仪表清单)。 技术协议包含设备依照的标准,设备应用范围、技术参数、设备明细清单、品牌、型号、数量、备品备件清单和质保期限,如在质保期内更换部品的续保等。设备的输入需求(水、电、气、场地、环境、起重运输。。。); 技术协议必须由全体团队成员签字; 技术协议必须明确设备各功能块(机械、液压、电气、管路、结构、外观、标识、安装要求、资料、备件清单、EHS)的验收要求。立项者详细方案/技术协议YYY申请CAR 调 根据公司财务政策,申请CAR。立项者CARYYY申请PR 调 立项者填写PR,按公司流程进行审批。 特殊情况经全体团队成员同意,总经理批准可以使用单一供方。立项者采购申请单YYY商务谈判 调 SCM负责谈价、交付条件,确定供应商; 完成供应商的DD; SCM与供应商签订合同或下采购订单,合同中规定付款方式和开发票日期。SCM合同/订单 Supplier Add/Change FormYYY预验收 调 根据设备的复杂程度,团队成员共同确定是否需要根据技术协议到供应商处进行设备预验收。立项者预验收及调试阶段问题记录表YNN计量检定 制造安装调 安装调试 制造安装调 设备投入试运行前需完成对操作人员的使用培训; 设备投入试运行前需经EHS、使用部门、持续改进部现场认可; 使用部门完成JSA, TPM完成操作、维护、保养规程。TPM全程跟踪安装调试过程。立项者、使用部门、TPM培训记录 JSA 规程/预验收及调试阶段问题记录表YYYNO YES 验收 安装调试后进行试运行,立项者会同使用部门、TPM、QA共同进行验收;立项者填写CAR固定资产完工验收报交单; 2、检验、测量和试验设备的验收按Q/JWA11001《监视和测量装置控制程序》验收。 3、非检验测量和试验设备,如有测量用的仪器、仪表或其它需校验的装置由计量室建帐。立项者/TPM/使用部门/QA/EHSCAR固定资产完工验收报交单 设备验收/预验收项目跟踪表 设备计量检测控制元件表YYY返工 .验收设备不合格时由立项者通知供应商返工。立项者YYY培训及移交 立项者组织对相关人员进行培训并填写《培训开展记录表》,培训合格后将设备移交给使用部门进行使用。立项者《培训开展记录表》YYY建档 TPM根据固定资产编号办法进行编号; 制作固定资产标牌并张贴; 3、TPM更新《设备台帐》,

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