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行政部流程图 (行政) 1、文件编制流程图 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门内勤起草相关文件（制度、通知等），并报送至行政部 相关部门、行政部 步骤 2 人力行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过 相关部门、人力行政部、总经办 步骤 3 审批通过后人力行政部登记并编号文件后下发至相关部门或张贴 步骤4 相关部门落地执行，并对后续实施问题进行反馈 相关部门、人力行政部 步骤 5 人力行政部归档，并定期整理 人力行政部 注：此流程适用于公司相关部门发文，不限于总经办。 附流程图： 2、客户招待管理工作流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到人力行政部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 接待部门 步 骤 3 接待部门明确费用清单，总经理审核签字，财务部报销 财务部、总经办 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 3、办公设备采购管理流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交人力行政部门汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、人力行政部、总经办 步骤 2 人力行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 人力行政部、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；采购部负责采购、入库。 采购部、财务部、总经办 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、人力行政部 流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导 4、办公用品/物料采购管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 人力行政部专员将各部门采购计划汇总，上交人力行政部经理、总经理审核。 人力行政部、采购部、总经办 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给采购员，进行采购 步骤4 通知各部门负责人统一领取，并签字记录。 人力行政部、申请使用部门 流程图：相关部门 人力行政部 相关领导 5、办公资产管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 人力行政部于每季度办公设备领取时对各部门办公设备进行登记备案 各部门急用添加时必须在人力行政部登记备案 步骤 2 人力行政部每月对重点设备进行清点、检查，各部门负责维护保养 相关部门、人力行政部 步骤 3 人力行政部负责对每个部门的设备及使用情况建档作好记录 步骤4 设备维修、保养、报废需报备人力行政部、财务部负责财务接收、清点 相关部门、人力行政部、财务部 流程图： 人力行政部 财务部 总经理 6、文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2015-7-9 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份的文件资料。 各部门 步骤 2 人力行政部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管。 人力行政部 步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。 人力行政部、总经办 步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。 流程图： 相关部门