iso质量管理体系部门职责分工明细版.doc

根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门(包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等)，但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。(关键在执行) 总经理 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织建立公司组织结构，成立公司职能部门、生产中心等 体系建立时 体系改进时 组织各部门策划、建立、实施、保持和改进质量管理体系(包括其变更)，形成文件，做好记录 体系建立时 体系改进时 批准、发布质量手册(包括其修改) 体系建立时 体系改进时 接受管理者代表的质量管理体系业绩和任何改进需求的报告 阶段性之末 批准公司行政文件 适时 责成总师办采用多种形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，必要时责成相关部门制定措施，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录 适时 责成综合办公室或总师办采取多种形式了解和掌握资源状况(包括资源质量)，形成记录 适时 责成经营处了解和掌握顾客需求，采取相应措施(包括资源调配)，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录 适时 责成管理者代表处置顾客(业主)抱怨、不满意或投诉，表扬令顾客(业主)满意的部门 适时 组织管理者代表和各部门制定质量方针、公司质量目标(包括其变更)，明确质量方针的含义，批准、发布之。督促各部门做好本部门工作，杜绝不良行为，实施之，形成记录 制定时 适时 组织管理者代表和各部门充分沟通，确定各部门的职责和权限(包括其变更)，形成文件并批准，督促各部门履行之 体系建立时 体系改进时 选定管理者代表人选，并授权(包括其变更) 体系建立时 体系改进时 责成管理者代表采取多种形式组织各部门间进行沟通，形成记录，必要时形成文件(相关信息传递至各部门) 适时 组织管理者代表和各部门进行管理评审，明确参与人员，批准管理评审计划，参与管理评审会议，接受管理者代表和各部门的汇报，批准管理评审报告 外审前 11月份 组织综合办公室和各部门选择人力资源，采购设备资源，根据质量管理体系要求、满足顾客要求、增进顾客满意等，储备资源、调配资源(包括人力资源、设备资源、管理文件、管理制度等) 适时 责成综合办公室和总师办采取多种形式进行宣传、教育、培训，提高员工意识 适时 责成综合办公室提供整洁、卫生、舒适的工作场所，形成记录，跟踪检查 适时 批准服务合同(包括工程监理合同、招标代理合同、造价咨询合同) 合同草签后 批准年度内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，批准内部审核报告 5月份 11月份 责成生产副经理、技术副经理进行服务现场巡查，形成记录 适时 实施监理工作内部评价(监理工作总结) 监理工作结束 管理者代表 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织各部门识别、实施、保持过程，形成文件，做好记录 体系建立时 体系改进时 组织编写质量手册(包括其编号、标识、修改)，对质量手册的有效性负责 体系建立时 体系改进时 批准程序文件等文件(包括其修改)，批准作业指导、管理规定、监理规划、服务方案等文件(技术负责人) (包括其修改) 适时 组织质量手册评审(评审内容及方式见质量手册)，形成记录 外审前 11月份 督促总师办检查各部门的质量目标制定及其实施情况和实现的程度，形成记录 适时 审核管理评审计划，提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，审核管理评审报告，组织跟踪和验证改进措施 外审前 11月份 审核年度内部审核计划，成立内部审核组，批准内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，审核内部审核报告 5月份 11月份 综合办公室 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 建立公司和外来行政文件等文件控制清单，发放至各使用场所，形成记录(每年增减) 1月份 发放现行有效的行政文件至各使用场所，形成记录(留存一份归档，建立目录) 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，