货物收发流程.doc

修 改 履 历 版 本 修 改 内 容 批 准 日 期 A 起 草 XXX 2012-10-30 1.流程图 流 程 负责部门 完成时间 特 采 2.流程说明 2.1 采购在货物到公司前，提前一小时通知品管及货仓，来料时提供来料明细清单，（具体见采购到货单规范，每批次货物中的具体每项货物（名称，规格，具体型号，厂家）详细信息必不可少，货到后30分钟内货仓部负责接收货物； 2.2货仓部卸货后即刻清点数量并核对发货清单，若单据与实物相符货仓部即刻提交报检单给品质部，若单据实物有差异由采购（卸货后即刻确认）要求供应商补货； 2.3 当品管判定质量合格时，货仓部当天按采购到货单（质量合格的采购到货清单）直接入库，当实物与明细单不相符时，需采购当天确认具体数量及具体实物明细单签字后才可以收货入库(前提为质量合格)；当品管判定质量不合格时，货仓部不入库，采购当天退回供应商；当品管判定质量不合格，但现场或生产急用，又不实质影响功能或高层领导判定可特采的情况时，货仓部按特采流程入库； 2.4 返回或放回材料必须要有返回清单并返回原因，工地返回材料需填写退料单，物料名称规格数量需填写清楚,在仓库收到实际货物与清单不相符时需安装部负责人签字后才可以入库（品号，名称，规格，具体型号）详细信息必不可少，详细信息缺少，又无清单时拒绝入库，当提供完整信息时，当天完成入库； 2.5 每天货仓部按相关流程入库时，收货当天都必须电脑入账（T6 ERP系统）； 2.6 技术部确认货物已入库后，确认尺寸规格后1个工作日，下发生产指令（生产指令每批次货物中的具体每项货物（品号，名称，规格，具体型号）详细信息必不可少，如生产部接到技术部的生产指令信息并不完整，如品号，名称，规格，具体型号都不全，生产部拒收生产指令单，只到要求技术部按要求提供完整信息的生产指令单为止，生产部收到技术部生产指令1个工作日内，开好领料单，当生产部接收到合格的生产指令单后，提前一小时通知货仓，货仓部在一个工作日内要做好备料工作，实际生产领料时生产部也必须提供生产货物明细清单，每批次生产指令单的具体每项货物如（品号，名称，规格，具体型号）详细信息必不可少，当货仓部接收到合格的生产领料单后，备料后一小时内通知生产部，方可领料给生产部。 2.7 收到货仓部通知两小时内，生产部完成填写领料清单，领料时仓库负责人.生产部负责人（或采购负责人）必须到场并领料，货仓人员核查，相关负责人必须签字。 2.8 项目特急材料必须要有项目需求领料清单，并加需求原因，物料名称规格数量需填写清楚,安装部负责人及采购负责人签字后才可以出库（品号，名称，规格，具体型号）详细信息必不可少，详细信息缺少，又无清单时拒绝出库，当提供完整信息时，当天完成出库。 2.9发料后一天内货仓部完成电脑入账（T6 ERP系统）。 2.10发料当天货仓部提交出库单给财务（T6 ERP系统）。 赣州盛科遮阳系统有限公司 Ganzhou SNK SunShading System Co., Ltd 文件编号 SNK-001 部门 仓库 版本 A 生效日期 2012-10 页数 1 of 4 标题 货物收发流程 接收货物 货仓部 《货到后30分钟内》 货仓部 《卸货后即刻》 根据发货单清点数量 货仓部 《卸货后即刻》单》 单据与实物相符 单据实物有差异 货仓部 《清单完毕即刻》 入库 《收货当天》 由采购确认并要求供应商补货货 货仓部 货仓部 《收货当天》 电脑入账 提交报检单给品质部 技术部 《确认尺寸规格后1个工作日》 下发生产指令 生产部 《收到生产指令1个