qw订单评审管理办法e.doc

文件受控信息 编制 何秀军 审核 秦宏武 批准 蒋志林 发布日期 2012-8-14 生效日期 2012-8-15 文件权责部门 文件主导部门 物流部 主导岗位 物流部经理 文件配合部门 运营中心 第一事业部，第二事业部，第三事业部 制造中心 物流部，生产部，品质工程部 其他部门 财务部、供应链管理部 文件变更履历 版本 页次 变更内容 修订人 批准 生效日期 A 4 流程优化，适宜性修订。 宋枝来 杨国栋 2012.5.8 B 7 流程优化。 杨国栋 蒋志林 2012.5.28 C 8 客户分级的差异对待，销售订单变更规范化 陈慧萍 蒋志林 2012.8.15 D 4，6 停产物料的试产订单和生产订单评审意见 何秀军 E 组织架构更新 何秀军 F 1.0目的及适用范围 1.1目的 规范订单评审过程，确保最大限度满足客户需求，保证高效率、高质量履行订单合同，最终使顾客满意。 1.2 适用范围 适用于和而泰公司所有试产订单评审、生产订单评审以及销售订单变更管理。 2.0引用文件 2.1 QW/HT73.01 《项目立项管理办法》 2.2 QW/HT74.05 《样机小批物料管理办法》 2.3 QW/HT73.04 《小批试产管理办法》 2.4 QW/HT73.03 《样机制作及送样管理办法》 2.5 QW/HT72.09 《销售预测及订单管理办法》 2.6 HXZ－07 《合同管理规定》 2.7 《客户分级管理制度》 3.0术语和定义： 3.1 试产订单评审：包括以下三类：首次小批试产订单、试产不合格需重新试产订单、限量生产订单的评审。 3.2生产订单评审：包括以下四类：未经小批试产的第一次批量订单、小批后第一次批量订单（超过200套以上订单）、成熟批量订单、批量退货订单的评审。 4.0职责 4.1 营销助理 4.1.1 受理客户订单需求； 4.1.2 将客户订单信息录入SAP系统中； 4.1.3与客户经理协调评审异常处理； 4.1.4提出订单评审需求。 4.2客户经理/高级客户经理 4.2.1 受理客户订单需求并转交营销助理处理； 4.2.2处理评审异常； 4.2.3 审核销售订单提前、延期、取消、数量减少变更需求； 4.2.4主导完成订单变更导致的异常成本。 4.3 研发工程师 4.1.1订单技术可行性评审。 4.4 项目经理 4.4.1针对试产订单，裁决技术、品质、测试、工艺与设备评审结果； 4.4.2主导完成试产订单评审过程中技术类异常问题解决。 4.5物流部订单评审员 4.5.1主导订单评审。 4.5.2主导物料交期异常的处理，遇到无法解决的问题，应主动上报PC主管或PMC部经理处理。 4.5.3负责在SAP中释放订单。 4.6物流部经理 4.6.1订单评审流程负责人。 4.6.2随时关注订单评审状态，遇到订单评审员无法解决的问题时，主导订单评审过程中问题的解决。 4.6.3审核订单变更导致的呆滞数据。 4.2.4 审核销售订单提前变更需求； 4.6.5紧急订单释放的审批。 4.7 PMC主管 4.7.1随时关注订单评审状态，遇到订单评审员无法解决的问题时，主导订单评审过程中问题的解决。 4.8物流部采购主管 4.8.1随时关注订单评审状态，遇到采购员无法解决的问题时，主导异常物料评审过程中问题的解决。 4.9物流部采购员 4.8.1确认并回复物料交期，与供应商协调物料交期。 4.10事业部采购工程师 4.10.1对无法满足交期的物料发起调货或代用流程。确认异常成本及责任部门，协调代用及调货异常的处理。 4.11产品测试策划工程师 4.11.1试产订单产品可靠性评审。 4.12 PE工程师 4.12.1制造可行性评审。 4.13 QE工程师 4.13.1试产订单质量可行性评审。 4.14事业部总经理 4.14.1调货申请及异常成本批准。 4.15事业部运营管理部经理 4.15.1紧急订单申请审核； 4.15.2订单评审会议召集； 4.15.3生产订单中技术、工艺方面问题协调处理。 4.16物流部PC 4.16.1依《销售订单变更申请》确认更改生产订单(M/0)中的数量/交期、M/0号； 4.16.2更新生产计划并知会对应产线及报工员，提交MC判断组件锁料状态。 4.17物流部MC 4.17.1物流部MC收到订单《销售订单变更申请》后，进行组件锁料检查，确认是否重置物料（涉及生产订单所有BOM头）； 4.17.2进入SAP中查询物料状态并进行判断，如有成本异常需启动《异常成本确认流程》。 4.18公司运营管理部经理 4.18.1根据需求参与订单评审会议； 4.18.2订