公司年度计划目标.doc

公司年度计划目标 篇一：公司年度经营目标规划书 XXXX公司XXXX公司财年 经营目标规划书 XXXX公司-1-10 目 录 1、经营目标规划表………………………..3 2、销售业绩目标…………………………..4 3、销售利润目标…………………………..5 4、经营费用预算…………………………..6 5、主流产品…….………………………….7 6、各事业部客户目标……………………..8 7、人力资源规划…………………………..9 8、培训目标及费用预算…………………..10 9、广告宣传及费用预算…………………..11 10、各事业部门经营目标分解……..……..附表 经营目标规划表 销售业绩目标及分解 根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币，并确保8000万元的销售收入，具体业绩目标分解如下： 1、网络产品分销部：目标8000万，确保6120万。 ◆ 沈阳平台：3000万； ◆ 哈尔滨平台：2000万； ◆ 大连平台：1120万。 2、大客户部：目标1000万，确保800万。 ◆ XXX：300万； ◆ XXX：250万； ◆ XXX：250万。 3、应用软件事业部：确保目标450万 ◆ 辽东地区：165万； ◆ 辽西地区：165万； ◆ 大连地区：120万元。 4、应用方案服务事业部：确保目标15万 5、其他拟开发产品或业务：735万。 销售利润目标分解 利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。 公司全年销售利润为810万。 1、网络产品分销部：525万 ◆ 沈阳平台：240万元； ◆ 哈尔滨平台：160万元； ◆ 大连平台：125万元。 2、大客户部：80万 ◆ XXX：30万； ◆ XXX：30万； ◆ XXX：30万。 3、应用软件事业部：205万 ◆ 辽东地区：80万； ◆ 辽西地区：80万； ◆ 大连地区：45万。 篇二：公司年度经营计划书 易德利2015年度经营计划书 一、2015年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完善结构升效率。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2015年的经营目标 （一）核心经营目标 2015年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额________万元，冲刺目标________万元，增长率 %，保底销售收入________万元，年度税后利润________万元，增长率 ________%，税后利润率________%，保底利润________万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2．销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精力做客户的开发、签约工作。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2015年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．设计开发新产品的数量和速度要适当提高，确保在市场的足够竞争力； 2．采购环节要进一步完善流程，适当降低采购价格，监督采购质量降低采购成本； 3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近二十年的经营，“易德利游乐设备”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2015年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通路，集中力量向国内市场推广“易德利”品牌。为此，相应措施如下： 销售部应以