本质安全体系评价标准风险预控管理、人的不安全行为控制部分.doc

本质安全体系评价标准 （风险预控管理、人的不安全行为控制部分） 编号 评价项目 评价要点 评分方法及评分标准 标准分值 实际得分 1 风险预控管理 　 　 350 　 1.1 危险源辨识 　 　 181 　 1.1.1 危险源辨识组织机构 企业应建立危险源辨识组织机构，以便策划组织各层次开展危险源辨识活动。该机构不必是专设行政组织。该组织应具备危险源辨识技术指导能力； 企业应建立危险源辨识技术指导小组，该小组可设在安全管理部门。符合得1分，不符合得0分。 1 　 有作业场所的二级单位应至少成立1个危险源辨识技术指导小组。符合得1分，不符合得0分。 1 　 1.1.2 危险源辨识能力培训 企业应对员工及相关人员进行危险源辨识技能培训，不断提高全员的危险源辨识能力，使员工应会识别危险源、会表述危险源 所有参加危险源辨识技术指导小组的人员，每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于4学时。有培训记录得1分，无记录得0分；学时不符合规定得0.5分 1 　 员工每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于2小时。符合得1分，不符合得0分。 1 　 班组长每年至少应接受1次危险源辨识技能培训，学时不少于4小时。符合得1分，不符合得0分。 1 　 员工应会识别危险源、会表述危险源。按员工总数的1%～3%抽查（抽查总数20至100人，应有公司领导、中层领导、班组长、员工参加），参加笔试考试或现场抽查考试。按及格人数比例计分。计算如下： 20 　 单项得分=及格人数÷参试人数×20 1.1.3 危险源辨识输入 危险源辨识前应广泛搜集相关法规和其他要求,为危险源辨识提供依据。法规及其他要求应覆盖企业所涉及的风险类型 根据企业的安全风险类型，每缺1项法规或其标准扣本项不得分。 4 　 1.1.4 危险源辨识计划 企业应有计划开展常规活动的危险源辨识活动，对所有非常规活动实施前应进行危险源辨识活动 安全工作计划中有危险源辨识计划，且有实施记录得10分。无计划不得分，有计划无记录得3分 10 　 对非常规活动危险源辨识有计划，且有实施记录得15分。无计划不得分，有计划无记录得5分。 15 　 1.1.5 危险源辨识全面性 危险源辨识应包括所有作业场所 企业应有证据表明对所有作业活动场所都进行了危险源辨识，每查出1处作业场所或作业单元无危险源辨识记录扣10分。 20 　 危险源辨识时应充分考虑作业单元的能量有害物质、物（含设备设施）的不安全状态和人的不安全行为。 危险源辨识明显缺少第一类或第二类危险源，每少1类扣5分，扣完为止。 20 　 随机抽查10至20个作业单元，单个作业单元危险源的辨识数量少于评价组辨识数量3个的，确定为危险源辨识不全面，每个作业单元辨识不全面扣1分，扣完为止。 20 　 发生事故、工艺条件（或工艺环境）、设施和设备、人员发生变化时，应及时重新进行危险源辨识。 各层级危险源辨识变更有记录得全分，无记录或缺记录得0分。 10 　 1.1.5 危险源辨识全面性 抽查3至10项非常规活动，缺1项未开展危险源辨识扣10分，扣完为止。 20 　 作业场所的所有员工参与辨识危险源 随机抽查作业场所员工10-30人，每1人未参与危险源辨识扣2分。 10 　 1.1.6 危险源描述 危险源描述正确。 按照危险源辨识总数量的5‰（最少10个，最多20个）随机抽查，按描述准确的比例计分。 10 　 单项得分=描述准确数÷总抽查数×10 危险源辨识时应提炼管理对象，以便有针对性制定风险控制措施。 危险源辨识时应准确提炼管理对象，每发现1个危险源未提炼管理对象扣0.5分，扣完为止。 2 　 按照危险源辨识总数量的5‰-10‰（20-40个）随机抽查，按准确提炼管理对象的比例计分。 5 　 单项得分=准确提炼数量÷总抽查人数×5 1.1.7 危险源辨识输出 安全管理部门、各二级单位宜建立危险源辨识结果汇总表，各班组或岗位应建立并保持危险源辨识结果一览表。 企业应汇总各单位辨识的危险源。符合得2分，不符合得0分. 2 　 各二级单位应汇总本单位各班组的危险源。评价时发现1个单位不符合扣1分，扣完为止。 3 　 各岗位或作业单元应建立并保持危险源辨识结果一览清单。评价时发现1个岗位或作业单元不符合扣1分，扣完为止。 5 　 1.2 风险评价 　 　 17 　 1.2.1 风险度的合理性 风险评价结果应与实际风险的大小相适应，不高估危险源的风险度，不遗漏重大风险危险源 评价时发现遗漏1项重大风险该项不得分 4 　 1.2.2 风险分级。 针对所有危险源的风险，应依据法规要