采购管理制度4.doc

采购管理制度 编辑 日期 2011-06-13 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目录 一、甲供材料（设备）管理制度 1.目的………………………………………………………………………………3 2.适用范围…………………………………………………………………………3 3.甲供材料的供货单位及价格确认原则…………………………………………3 4.管理职责…………………………………………………………………………3 5.工作流程图………………………………………………………………………4 6.工作流程细则……………………………………………………………………4 7.支持性文件………………………………………………………………………5 8.相关表单…………………………………………………………………………5 二、现场采购管理办法 1.目的………………………………………………………………………………6 2.适用范围…………………………………………………………………………6 3.现场采购小组的组成……………………………………………………………6 4.管理职责…………………………………………………………………………6 5.工作流程图………………………………………………………………………6 6.工作流程细则……………………………………………………………………7 7.支持性文件………………………………………………………………………7 8.相关表单…………………………………………………………………………7 一、甲供材料（设备）管理制度 目的 规范工程施工中甲供材料（设备）的定价、采购供应工作，最大程度保证质量、降低工程成本、避免风险，为公司创造更大经济效益。 适用范围 施工合同中已明确是甲方供货的材料（设备）。 甲供材料（设备）由项目工程部申报，由项目总经理审批。 施工合同中未明确，而需由甲方供货的材料（设备），应经承包方认可，项目总经理批准后可视为甲供范围。 施工合同中由施工方供货变更为甲方供货的材料（设备）。 本制度由公司招标采购中心负责解释。 甲供材料的供货单位及价格确认原则 根据公司招标采购制度执行招标、议标、现场采购。 3.2.甲供材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样。 管理职责 集团公司 4.1.1.集团招标采购中心负责根据确定的规格型号，依据招标采购制度需招标的组织招标；由项目工程部（或其他主管部门）主责合同执行，集团招标采购中心配合；需现场采购的由集团招标采购中心、项目工程部、集团督察部、集团设计部、现场监理等共同组成采购小组，共同现场确认材料品质及价格，招采中心主责执行采购实施工作。 4.1.2.集团预结算中心负责审核甲供材料（设备）的数量和计量规则、计量单位；根据批准的价格与供应商签约；对总（分）包结算时应按合同约定核算用量及损耗，收货超过施工合同规定用量的应从总（分）包结算中扣减，并按合同规定扣除甲供材料款，即按实际甲供材料总金额扣回款项。对甲供材料设备的合同执行情况进行跟踪检查。 4.1.3.主管副总裁负责审核甲供立项。 4.1.4.运营中心负责审核甲供立项。 4.1.5.集团建研院负责材料封样，参与验收。 4.1.6.集团技术中心负责技术标准等资料，参与验收。 项目公司 项目公司工程部负责提出材料（设备）规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间，进行呈批立项。 项目公司工程部负责组织验收。 项目公司监理负责审核规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间，到货验收。 项目公司总经理负责审核甲供材料立项。 合同由项目公司具体实施，项目公司指定采购合同执行代表，并办理具体联系、协调、组织、请款手续等。 工作流程图 工作流程细则 采购立项 项目工程部（或其他主责部门）根据工程进度需求、相关设计要求及合同约定要求进行呈批立项，内容包括项目名称，使用部位，产品名称，进场时间，申报数量、技术参数等表。 建研院、技术中心提供设计要求的规格、型号、品牌、封样、材料质量标准、技术参数等。 凡合同约定由乙方采购的材料由于各种原因改由甲方采购供应的，应有项目公司书面申请报告，呈批后实施，项目公司与乙方办理书面减项洽商，并办好到预结算中心的相关备案工作。 采购价格、供应商确认工作 大宗材料、设备进行公开招标，具体按招标采购制度执行。 零星材料货比三家、有战略协议或合作过的厂家可根据情况直接谈判上报、特殊或急用材料可现场采购 。 预结算中心根据领