考核指标参考资料20060910.ppt

考核指标参考数据 共同指标 业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门） 管理能力：员工满意度调查 员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2 员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数 成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额 教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次） 提案件数或价值成长率 5S活动评核合格率 人力资源部门考核指标 职员增加率： 工资增加率： 间接人工比率＝间接人工÷员工总数 加班工资率＝加班工资数÷工资总数 离职增加率： 出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数 迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数 员工平均工资＝工资总数÷员工总数 招募成本率＝招募成本÷招募人数 训练成本率＝训练成本÷雇用人数 平均训练成本＝训练成本÷训练天数 受训比率＝受训员工人数÷员工人数 人事诊断常用指标分析表 人事诊断常用指标分析表 人事诊断常用指标分析表 人事诊断常用指标分析表 人事诊断常用指标分析表 财务部门考核指标 帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数，内容包括： 各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： 流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（一般认为大于200%为佳， 资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） 现金运转次数＝销售额/现金总数 财务部门考核指标 应收账款分析表上报迟交天数 应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 库存情况分析表上报迟交天数 库存总量 库存增长 库存周转率＝销货成本÷存货 库存周转天数 营运周期 财务部门考核指标 利润及相关报表上报迟交天数 利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标 财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力） 信用评等 行政管理部门考核指标 环境卫生：不定期抽检 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 消防设备合格率：不定期抽检 汽车调度：部门间服务满意度调查项目 汽车安全事故的次数及金额 員工提案制度 采购供应部门考核指标 供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数 供货批合格率＝合格批次数÷总批次数 采购数量相符率＝采购实际金额÷计划金额 采购成本相符率＝价差÷预算 预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用 采购计划不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数 供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数 新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供应商总数 生产部门考核指标 机台生产绩效： ＝机台开动率×机台动用率×产量达成率 ＝ × ＝ 生产部门考核指标 机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机） 机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。 目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。 目标收率：投入相关正常损耗后数量率 生产部门考核指标 人员效率 人员出勤率×人员产量效率 生产部门考核指标 用料收率 （消耗率＝损耗量÷总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。 生产部门考核指标 品质不良率 #包括正常品量及不良品等。 A级成品率 生产部门考核指标 交期达成率 安全事故次数 设备故障停机率：停机时间÷设备应运转时间 研发工艺部门考核指标 样品开发完成率＝完成件数÷总件数 新产品开发成功率＝成功件数÷总件数 技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数 生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数 新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数 不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不合格数 顾客抱怨次数 品管部门考核指标 检验错误率：检验错误批数÷检验总批数 出厂退货率：退货数÷总出货数 检验延误率 销售部门考核指标 销售量之促进 销售成长率＝销售量÷去年同期销售量 销售目标达成率＝销售量÷今年销售目标量 产品之利润 销售毛利率＝（销售金额－费用）÷销售金额 销售成本率＝（广告＋零售＋管理）÷销售金额 销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润 销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利 销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目标 销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额 客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额 销售部门考核指标 收款 应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额（上月应收未收＋上月销售额） 呆帐率＝