不良材料处理流程.doc

1.0[目的] 规范不良材料处理流程和方式，使不良材料能够及时发现处理，保证产品品质。 2.0[范围] 适用于公司所有的物料. 3.0[参考文件] 3.1 KG-QP-010 ?进料检验与试验程序?; 3.2 KG-QP-023 ?不合格品控制程序?. 4.0[职责] SMT/制造部：负责对不良物料的标识、隔离并反馈相关部门改善； 生产技术部：负责对现场不良材料的确认、处理； 品证部/IQC：负责对不良物料的检验及现场确认,针对不良材料立即在线材料库存 不良材料的状况展开调查和验证活动;将不良材料的处理信息通知QA并 进一步将材料不良信息反馈供应商改善. 品证部QA：负责不良材料的现场确认并对不良作出最终判定,根据IQC对在线材料库 存材料的调查验证结果,对不良材料的处理制定出处理方法＆决策。 5.0[程序] 5.1产线异常-----不良材料处理流程图 产线异常不良物料处理流程 权责部门 使用表单 流程说明 SMT/PD SMT/PD IQC/QA/PE QA IQC/QA/PE IQC/QA 部品回库单 问题反馈单 品质异常对策书 内部联络单 内部联络单 制程中，SMT/制造部发现材料不良。 1、若为偶发不良时，SMT/制造部分类收集后， 一周一次以＜部品回库单＞形式提出给 IQC判定。 2、若为多发不良（趋势性不良）或批量性不良 时，立即以电话\E-MAIL\书面联络等方式联 络IQC、QA、PE等人员到现场确认。 3、制造部门须在2H内发出书面的异常联络。 1、接到不良反馈后，IQC、PE、QA须及到现场确认。 2、共同确认后，由QA最终判定不良归属（注：判定来料不良和作业不良）。 1、作业不良---由PE/QA/制造共同检讨后决定 不良处理方式，制造对不良进行处理后流下 工序。 2、来料不良－－处理： （1）因来料不良造成之WIP不良品---由PE/QA /制造共同检讨决定不良处理方式，并由QA 以《内部联络单》通知相关部门。 （2）不良材料－－由IQC立即对－－在线材料/ 库存材料＆在途材料等展开调查. IQC针对以下4种不同情况处理方式主要如下：1、材料不良为批量性不良（注：100％不良或大 部分不良）或不良材料处理因特殊原因需 提出特采时；IQC须在问题发生后2H内将处 理信息通知QA，由IQC＆QA召集PC、WH、 SMT＆PD，PE等部门共同讨论＆决策。 2、若材料不良的处理方式为选别或按LOT区分 后使用，IQC须在不良发生后2H内将此处理 信息通知QA，由QA根据此内容对不良材料的 的处理作出决策。 不良材料处理注意事项： 1、材料不良发生，制造部门（SMT＆制造部）须在2H内提出书面投诉报告，而且报告中要注明不良材 料的规格、品番、数量、不良率、LOT NO或D/C等。 2、IQC须在不良发生后2H内将不良材料调查处理信息告诉QA，QA针对IQC提供信息对不良物料的处 理进行决策。 5.2进料检验发现材料不良的处理： 5.2.1 IQC在进料检验时发现材料不良，且不良数已达到拒收水准，则整批判退，如未达到拒收水准，则IQC将检出之不良材料以＜不良材料识别单＞标识清楚包装后入MRB仓库。 5.3 偶发性材料不良的处理： 5.3.1若SMT、PD 在制程中发现不良材料为偶发不良，SMT、PD分类收集后，1周1次以 ＜部品回库单＞形式提出给IQC判定： 5.3.2 IQC判定为作业不良造成材料损坏，IQC在＜部品回库单＞上注明后，则返回 SMT＆PD，由其提出报废（注：以＜材料报废单＞形式通知相关部门）。 5.3.3 IQC判定为来料不良的材料，若其数量大于或等于40PCS时，由IQC开出＜供应商 联络书＞提交部门负责人决策，不良材料暂存于MRB仓库，并在＜部品回库单＞上 注明＜供应商联络书＞编号，由IQC负责将决策内容通知SZO并反馈供应商。 5.3.4 IQC判定为来料不良的材料，若其数量较小（注：小于40PCS）时，由IQC在 ＜部品回库单＞上注明，提交部门负责人审核后，通知PMC和仓库处理。 5.3.5 对于