地铁文件管理办法剖析.doc

1 目的 为明确文件的编制、签署、更改、保存等相关内容，确保文件的正确性及实施有效的管理特制定本办法。 3 内容规定 3.1 技术类文件管理 3.1.1 根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的下料、折弯工艺文件交工艺技术部部长审核（主要审核其工时、材质、板厚及套料图等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批； 3.1.2 根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的机加工艺文件交项目经理审核（主要审核数控程序、工时等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批； 3.1.3 根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的焊接工艺文件呈技术副总经理审核（主要审核焊接参数、焊丝、气体等是否正确合理）后，呈焊接总监审批； 3.1.4 项目经理或主管技术员将通过审批的工艺文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统，同时将工艺文件PDF电子文档复制放入server2该产品项目文件夹中备份； 批准日期 2009.04.30 执行日期 2009.05.01 页次 1/14 3.1.5 项目经理或主管技术员打印纸质文件，相关人员签字，交资料员备档使用； 3.2 质量类文件管理 3.2.1 根据项目生产需要，质量技术员编制的委外质量检验文件交项目经理审核（主要审核检验项点、数据等是否正确合理）后，呈焊接总监审批； 3.2.2 根据项目生产需要，质量技术员编制的内部质量控制文件交项目经理审核（主要审核检验项点、数据等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批； 3.2.3 质量技术员将通过审批的检验文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统，同时将检验文件PDF电子文档复制放入server2质控部文件夹中备份； 3.2.4 质量技术员打印纸质文件，相关人员签字，交资料员备档使用； 3.2.5 质量管理部资料员整理本事业部检验指导书、质量保证计划、NCR报告、质量周月报等、检验记录、质量管理体系文件、人员资质证书、量器具定检记录等质量文件，上传系统，每月将本月所整理资料文档及清单交工艺技术部主管资料员存档； 3.3 生产类文件管理 3.3.1 制造部计划员负责编制产品月度总体交付计划、月度直流件交付计划、工部员工周生产计划，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 批准日期 2009.04.30 执行日期 2009.05.01 页次 2/14 3.3.2 采购部计划员负责编制月度零配件采购交付计划，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 3.3.3 制造部部长负责编制项目板材、型材采购计划和交付周期，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 3.3.4 采购部部长负责编制油漆、喷粉采购交付计划和交付周期，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 3.3.5 物流部部长负责编制标准件、焊丝、刀刃具及低值易耗品采购计划和交付周期，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 3.3.6 工程装备部技术员负责编制设备配件、工具及劳保用品采购计划和交付周期，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档； 3.4 经营类文件管理 3.4.1 经营部事务员每天负责将集团公司的OA文档按要求上传至本事业部企业管理系统中，呈总经理批示后，交事业部领导及部长传阅签字，并负责收回，每月将本月所接受OA文档及清单交工艺技术部主管资料员存档； 批准日期 2009.04.30 执行日期 2009.05.01 页次 3/14 3.4.2 商务管理员负责本事业部商业邮件、传真的收集、整理、翻译、分类归档，呈报总经理批示后，交事业部领导及部长传阅签字，并负责收回，每月将本月所接受商业邮件、传真文档及清单交工艺技术部主管资料员存档； 3.4.3 经营部合同管理员负责本事业部采购、委外加工合同的整理、存档； 3.4.4 经营部报价员负责本事业部所有委外加工产品、工装价格审核表及客户询价的报价表的整理、存档； 3.4.5 经营部劳资员负责事业部本事业部所有人员文件资料各种规章制度、程序文件一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管会议由会议召集部门收集保管3.10 文件变更管理 3.10.1 内部文件变更管理 项目经理或主管技术员根据图纸换版或实际工艺更改等需要，提交文件更 改申请交工艺技术部长审核及技术副总经理批准后，将文件变更申请单和