炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理制度(草稿)选编.docx

承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂工艺纪律执行及质量异议管理规定 编号： ZY-LG-021 A/0 受控状态 分 发 号：编 制：审 核:批 准：发布日期：2015年3月**日 实施日期：2015年3月**日目录1 总则………………………………………………………………………………………………31.1 目的…………………………………………………………………………………………31.2 范围 适用于炼钢厂各作业区的工艺纪律考核…………………………………………31.3 职责…………………………………………………………………………………………32 现场作业管理工艺纪律…………………………………………………………………………32.1 工艺文件管理………………………………………………………………………………32.2 技术通知等临时性工艺文件的管理………………………………………………………42.3 工艺文件执行纪律管理……………………………………………………………………42.4 奖惩…………………………………………………………………………………………42.5 工艺违规举报………………………………………………………………………………53 质量体系考核……………………………………………………………………………………53.1 日常检查……………………………………………………………………………………53.2 观察项………………………………………………………………………………………53.3 一般不符合项………………………………………………………………………………53.4 严重不符合项………………………………………………………………………………53.5 资质、许可被吊销…………………………………………………………………………54 质量异议管理………………………………………………………………………………………64.1职责……………………………………………………………………………………………64.2 质量考核分类…………………………………………………………………………………64.3考核细则………………………………………………………………………………………64.3.1 责任异常考核办法……………………………………………………………………64.3.2 非异常…………………………………………………………………………………84.4 奖励......................................................................94.5质量异议奖惩程序……………………………………………………………………………95 附则……………………………………………………………………………………………101 总则工艺纪律是炼钢厂在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保生产厂有秩序地进行生产活动的重要制度之一。1.1目的1.1.1 规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状 态下执行；1.1.2制定质量体系考核要求，提高区域质量管理水平；1.1.3 落实质量异议考核，确保改善对策落地；1.2范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律核。1.3职责炼钢厂设立工艺纪律检查小组，负责组织分厂工艺纪律检及配合研发处三级工艺联查工作,考核组由下列人员组成： 技术副厂长、技术综合室主任、质量管理师。组员：各值班长、各班组组长、工艺工程师、工艺监督员。工艺纪律检查考核小组在技术综合室办公，组长由技术副厂长担任，质量管理师负责工艺纪律检查考核的日常工作。各作业区安排专人参与工艺纪律检查。炼钢厂工艺纪律检查小组的职责与权限是：1.3.4.1 组织各作业区参与工艺纪律检查工作；1.3.4.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月对炼钢厂进行一次全面的工艺纪律大检 查，对抽查的结果作出评定、总结、通报（批评或表扬）、罚款和奖励。2 现场作业管理工艺纪律2.1工艺文件管理2.1.1工艺文件是指操作要点、工艺控制要点、技术条件、作业文件等能够指导 员工进行正确规范操作的正式文件，文件需要有文件编号及受控标识2.1.2各作业区负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员进行学习，并把相关 指导性的工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；2.1.3操作人员在生产过程中发生的技术问题时，要坚持按照工艺文件规定进行 操作，发现文件不正确时，要及时反馈像技术综合室主任、工程师、工艺监督员，各班组长和操作工有责任对其发现的文件错误及时反馈，使文件能够持续有效指导生产；2.1.4操作工要熟悉本工序的