各厂质量门运行现状检查汇报6-28.docx

北京汽车制造厂有限公司质量管理部 ■报告·申请 □通知·联络 □会议·裁决 共 5页 第 1 页 文件名各厂质量门运行情况检查报告（1）发文编号ZL201206 034 主 送一厂、二厂发文日期2012-6-28报 送莫惠波、姚建勇、邓晓南、张建林、 刘向群、李真理回执要否否各相关部门： 为规范质量门运行模式，确保生产过程受控、产品品质持续提升，按照《质量检验标准修订完善动员布置会会议纪要（ZL201206031）》决议要求：体系管理科在7月15日前完成对各厂质量门运行情况进行一次全面的检查，并向公司经营班子做专项汇报。 从6月18日至6月28日，体系管理科根据一厂、二厂提报的必威体育精装版质量门设置和人员布置情况，进行了逐个“质量门”和人员及执行情况的核对调查。共完成了对二厂焊装车间、涂装车间、总装车间；一厂焊装一车间、二车间、三车间、涂装车间（六个工段）、总装南线（二总车间）、北线（一总装车间）、物管部（两个库房）、调检车间；营销公司商品检查科等各质量门运行现状的检查。本次检查共发现存在问题53项，严重不符合15项，一般不符合23项，观察项15项（鉴于本段时间试查，暂不开据不符合项报告，以★代表严重不符合项；★代表一般不符合项；☆代表观察项）。鉴于内审检查表栏目所限，本次以报告和建议文本呈示，各单位整改措施于7月9日前完成并报质量管理部体系管理科。 现将十三个车间（科室）检查情况简要汇报如下： 一、二厂焊装车间，现有13个班组质量门、2个专检质量门。 发现问题： 1.★6月份车间所有电阻点焊机，均未做试片检验和记录； 2.☆地板质量门检查记录表填写不全（部件名称未填写）； 3.★车身精修质量门两台焊机设备点检记录未做； 4.☆右侧围前段、顶盖当天未做首件试片检验； 5.★焊装车间出现违规操作：使用叉车作为“梯子”，上站两人进行立柱上电扇的焊接安装操作。 特此报告！抄送单位（未完，续后）批准审核编制张建林张治源质量管理部 二、二厂涂装车间，现有12个班组质量门、3个专检质量门。 1.★涂装车间各个班组质量门的自检记录表，责任人均未签字； 2.☆涂装车间水磨班质量门，未填写自检记录表； 3.☆涂装小件班质量门未能及时做设备点检（6月12—27日）。 三、二厂总装车间（共有13个班组质量门、5个专检质量门） 1.★抽查五辆份车辆随车检验记录卡，存在部分未签字和签字存在不规范情况（均未签字：试电、底盘、地板链、四轮定位、管路排气；签字不规范：发动机分装）； 2.☆抽查的五辆份车辆随车检验记录卡上，无车间主任签字； 3.☆四轮定位的调整和检测数值未做记录，质量门检验员出现提前签字。 四、一厂焊装一车间，现有2个专检质量门，12个自检质量门。 发现问题： 1.★军车车身调整线，发现一台电焊机（CO2―08）电表指针已破损失效。试片、剔试抽检未作记录。班组长对焊接工艺参数不清楚（建议加强工艺培训）；两台焊机设备点检表未做； 2.☆（1522）车身出现两张白车身随车记录卡； 3.★焊一分装一台电焊机（S735-478）未做设备点检； 4.★军车车身焊装线边，发现两箱军车侧围内板，在工位器具内码放杂乱无序，严重超负荷，影响外观质量。（属生协库来件时违规超数量码放） 五、一厂焊装二车间，现有2个专检质量门，8个自检质量门。 发现问题： 1.★焊二车间目前未配备现场工艺员； 2.★点焊机的试片检验未进行或撕开确认，且无记录； 3.★CO2焊机无设备日常点检卡； 4.★一台点焊机焊头严重变形（歪斜）； 5.☆传统车左、右侧围外板焊装时，一直无固定工装进行焊装，部件焊接尺寸难以得到保证； 6.★各类传统车型的白皮车身，未坚持首件上样架，进行与车架安装尺寸等符合性的检验。 六、一厂焊装三车间（三个工段），现有7个班组质量门，但其质量门现未体现在一厂质量门的管控范围表中。 发现问题： 1.★车间主任、班组长和加工人对加工件（五门一盖）的自检结果未能及时记录（目前尚无专用过程检验记录卡）；是否应配备专检人员？ 2.★现场发现S12车门焊点多个焊穿；其当日点焊机试片检验未能及时做和记录； 3.★一台凸焊机（S751-006）未做当日试片实验（应用扭力扳手或剔试进行检验）； 4.☆多台焊机点检表未记录日期； 5.☆焊三车间焊接的传统车侧窗等部件，其焊接质量亟待提高。 七、涂装车间 现有2个专检质量门，8个自检质量门 发现问题： 1.★涂胶工段质量门无自检检验工作和记录； 2.★涂装小件工段质量门无自检检验工作和记录；其中包括：工段长，班组长从未对成品进行自检和记录；烤箱温度也未进行监测和记录；一成品保险杠随处摆放；小件打磨工段