基准化咨询工作的计划.doc

罗平南磷电冶有限责任公司安全标准化咨询工作计划 序号 内容及要求 责任者 日程或时限 备注 1 初始状态评审阶段 1.1 现状调研 咨询师对企业进行现状调研，对应核查以下项目： 现有的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的获取与识别以及符合状况； 现行的安全管理制度与安全标准化要求的对应情况； 生产安全管理的状况； 过去发生的事故、事件； 咨询师 2011年9月，半天 1.2 支持 按咨询师要求提供安全管理相关资料（要求尽量是电子稿）指定相关人员陪同咨询师进行现场查看 企业方评审组织及相关人员 2011年9月，同一天 1.3 安全标准化咨询工作计划 咨询师编写《安全标准化咨询工作计划》；协商修改、确认《计划》。 双方 2011年9月 1.4 编制实施安全标准化初始状态评审报告 咨询师编制出《实施安全标准化初始状态评审报告》。 咨询师 2011年9月，半个月 1.5 安全标准化培训 咨询师对企业进行安全标准化宣贯培训 介绍实施安全标准化初始状态评审报告，明确实施安全标准化现场的差距及要求 安全标准化文件体系的结构和内容，软件要素资料介绍； 咨询师 2011年9月，一天 1.6 组织及考试 组织班组长以上管理人员参加安全标准化宣贯培训，培训后按咨询师提供的试卷组织考试，统计成绩，建立培训档案 企业方负责人 2011年9月，2个小时 1.7 成立领导及实施组织 成立安全标准化实施领导小组及工作办公室，设专职人员，明确相关职责，按照10个要素考虑5-10个左右人员 企业方负责人 启动后一周内 1.8 落实实施安全标准化初始状态评审报告 按《实施安全标准化初始状态评审报告》有关要求积极准备，将安全管理网络图修订后加入到安全标准化管理手册中 企业方相关负责人 硬件整改在安全标准化自评之前，软件应尽快进行 2 策划及安全标准化文件修订、完善、编制阶段 2.1 根据企业现行的安全生产管理制度，结合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，咨询师修订、完善、编制企业安全标准化文件体系主体部分及相关记录表格 咨询师 2011年9月~9月 2.2 策划机构及文件 健全实施安全标准化的相关组织机构，根据情况策划以下文件（红头文件）： ——关于公司主要负责人的任命文件 ——关于公司实行安全标准化的通知（附安全标准化实施方案）； ——关于成立安全生产委员会的通知； ——关于成立安全管理部门及任命专兼职安全管理人员的通知 ——关于落实安全生产双基工作的通知； ——关于发布安全方针和目标的通知； ——关于成立风险评价组织的通知； ——关于成立事故调查小组的通知； ——关于成立消防领导小组的通知； ——关于成立应急指挥系统、应急救援队伍、应急通讯网络的通知； ——关于成立职业病防治领导小组的通知（附职业病防治计划及实施方案）； ——关于公布“重点部位领导干部联系点责任区”的通知； ——关于任命安全设施专职管理人员的通知； ——关于发布安全检查表规范格式的通知； 企业方负责人及标准化工作办公室 2011年9月 2.3 风险辨识及评价 按照咨询师的培训要求及指导，参考案例，企业方成立风险评价组织，识别作业活动、设备设施等，分解编制作业活动清单及设备设施清单，开展风险辨识和评价，使用JHA（工作危害分析）及SCL（安全检查表）分析法，核实各部门、各单位的危害识别及风险评价结果，汇总中等以上风险清单及控制措施），形成风险分析汇总（风险分析报告），保存风险分析评价的评审记录，确保整个风险评价的系统性和一致性，咨询师复核后再定稿。 标准化工作办公室牵头，各部门、车间参与实施 2011年9月 2.4 法律法规及其他要求收集、辨识及符合性评价 按照咨询师的培训要求及指导，参考案例，补充必威体育精装版的法规标准，进行安全生产相关法律法规、标准规范及其它相关要求的收集，编制清单，开展符合性评价，形成符合性评价报告及符合性评价表，咨询师复核后再定稿； 用表格方式将法律法规及其他要求清单向周边政府部门、村庄、企业发放作为传达的证据 标准化工作办公室牵头，各部门分解实施 2011年9月 2.5 修订操作规程 按咨询师的指导修订操作规程，咨询师复核后再定稿； 标准化工作办公室牵头，各部门分解实施 2011年9月 2.6 修订安全生产事故应急救援预案 按咨询师的指导修订安全生产事故应急救援预案，咨询师复核后再定稿； 标准化工作办公室 2011年9月 2.7 修订、编制各类安全检查表 按咨询师的指导，修订、编制各类安全检查表(综合\专业\日常\季节\节假日)，咨询师复核后再定稿以正式文件发布（红头文件） 标准化工作办公室 2011年9月 3 安全标准化管理文件评审发布阶段 3.1 评审 对安全标准化体系文件进行了补充、修订