61.货物及服务供应商管理办法.pdfVIP

山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称：采办管理 版 本：2017-1 编 码：JC-LG-01-04 发布范围：普 发 山东海化建筑建材有限公司 货物及服务供应商管理办法 公司名称：山东海化建筑建材有限公司 批 准 ：刘岩 批准依据：《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 （JC-CG-01-01） 发布文号：鲁海化建字[2017]6号 发布日期：2017 年 2 月 20 日 生效日期：2017 年 2 月 20 日 采办与物资管理内控制度体系-JC-LG-01-04 货物及服务供应商管理办法 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 主要应对的风险 1 5 释义 1 6 职责分工 1 7 管理要求 2 8 附则 7 附件 1：供应商注册申请表 8 附件 2：供应商入库申请汇总表 9 附件 3：供应商阶段评价标准 10 附件 4：取消（暂停）供应商资格申请表 11 附件 5：供应商黑名单审批表 12 附件 6：供应商投标过程评价表 13 附件 7：供应商合同执行评价表 14 附件 8：山东海化建筑建材有限公司供应商履约情况反馈表 15 采办与物资管理内控制度体系-JC-LG-01-04 货物及服务供应商管理办法 山东海化建筑建材有限公司货物及服务供应商管理办法 1 目的 规范公司供应商的管理权限和程序，明确相关职责，确保供应商选择的客观、 公正，满足企业生产需要，确保企业效益。 2 适用范围 公司及各所属单位。 3 编制依据 《山东海化建筑建材有限公司采办管理规定》,鲁海化建字[2017]6号。 4 主要应对的风险 规避供应商选择不当，可能导致采购产品质次价高，产生舞弊或遭受欺诈的 风险。 5 释义 5.1 公司 指山东海化建筑建材公司。 5.2 所属单位 指公司所属的各部门、分公司、站 5.3 供应商 指经集团物资装备中心或公司审查认定，具备向公司各所属单位提供货物 和服务能力的法人、其他组织或者自然人。 5.4 资格审查 指采办相关部门对供应商的经营范围、专业资质、财务状况、技术能力、管 理能力、业绩、信誉等多方面进行评估审查，以判定其是否具有投标、订立和履 行合同的资格及能力。 6 职责分工 6.1 经营分公司 a) 依照公司采办管理制度对供应商日常管理工作负责,结合本单位具体 情况制定、解释、修订供应商管理制度，并依照制度要求对供应商进 行日常管理及监督检查； b) 负责供应商库名单查重审核和公司内部审批流程的手续办理； 山东海化建筑建材有限公司 第 1 页 共 15 页 采办与物资管理内控制度体系-JC-LG-01-04 货物及服务供应商管理办法 c) 负责对注册合格的供应商进行考察；通知供应商注册，并对注册信息 进行审核，通过后进行考核、确定供应商类别和级别； d) 检查、监督供应商与各所属单位的合作情况、处理供应商投诉； 6.2 各所属单位和部门 a) 向经营分公司推荐合格供应商，配合经营分公司对申请入库的供应商 进行资格审查； b) 及时反馈供应商履约情况,配合经营分公司对供应商进行阶段性评 估、考核工作；