质量记录控制程序-002.doc

瑞安耐特汽车电子有限公司 文件号 NITL-QP-002 版本号 A 质量记录控制程序 修订码 0 第 1 页 共 2 页 1、过程目的 记录产品所实现的整个过程，反映质量管理活动，为产品实现过程的可追溯性采取纠正、预防措施和持续改进等活动提供依据。 2、过程范围 适用于产品实现等质量管理活动和整个质量系统运行相关的所有记录。 3、术语和定义 保存期限：质量记录的最短保存时间。 4、作业流程 输　入 各部门 质量活动和质量系统运行结果 供方 质量、业绩、改进证明 相关方 质量要求、信息、抱怨 行政部/行政部 质量体系运行监控结果 4.1、文件的分类 责任 部门 业务流程 要点描述 记录 编写 部门 4.1.1.1表格版面和格式由文件编制部门负责设计。 4.1.1.2文件编号的相关要求按《文件管理控制程序》。 填写 部门 4.1.2.1对质量记录的每一个数据和文字负责。 4.1.2.2及时、真实、准确、完整、清晰。 4.1.2.3表格中项目无填写的要求时可以填写“无”或作“/”标记。 4.1.2.4重要内容更改时应评审确认后签名或盖章。 4.1.2.5应有记录者、记录日期等标识。 行政 部及 各相 关部门 4.1.3.1各相关部门每月底前收集上月一次质量记录并汇总。 4.1.3.2编制质量记录清单，并分发到各部门，按《文件管理控制程序》执行，质量记录清单应适时更新并移交行政部汇总。 《质量记录清单》 4.1.3.3编目与保管应易于识别和检索。 4.1.3.4记录的形式可以为书面、硬盘拷贝或电子媒体文档等。 4.1.3.5各部门应确定保管时间，但要经过行政部核准。所有记录表单由行政部统一编号，并留文本和电子版各一份备案。 4.1.3.5.1生产件批准文件、采购销售合同和更改单的保存时间至少应为产品在现行规定的有效期再加上一个日历年（大于12个月）。 4.1.3.5.2内部质量体系审核和管理评审记录的保留期限为3年。 4.1.3.5.3顾客满意度调查表、投诉记录，应保存3年。 4.1.3.5.4填写质量记录的部门，应保留原始记录。 瑞安耐特汽车电子有限公司 文件号 NITL-QP-002 版本号 A 质量记录控制程序 修订码 0 第 2 页 共 2 页 使用/保管 部门 4.1.4.1查阅原始记录时，原则上不许出部门。合同要求可提供给顾客或其代表评价时查阅。 4.1.4.2牵涉到公司机密原则上不允许查阅除非有特别批准。 保管 部门 4.1.5.1已超过保管期限或无参考价值的记录可销毁处理。 4.1.5.2销毁记录由保管部门填写在《文件保留/作废处理单》中，并经管理者代表批准。 4.1.5.3质量记录销毁时，保证销毁的质量记录与销毁清单的内容相一致。 4.2 流程说明： 4.2.1 质量记录格式为文件组成部分，更改时按照《文件管理控制程序》执行。 4.2.2 如采用其它媒介形式保存的记录，应有相应的贮存条件，并指定专人保管，贮存设备应注意防潮、防压、防火、防磁保护等，以避免贮存内容丢失，必要时应进行备份且进行不定期检查。 输　出 部门 内容 各部门 质量记录，记录清单 5、质量记录 序号 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存期限 1 质量记录清单 NITL-QR02-001/A 行政部 行政部 长期 6、相关文件 6.1　相关管理规定和文件详见《文件和记录策划书》 6.2　NITL-QP-001 《文件管理控制程序》 编制/日期 修订状态 更改/日期 审核/日期 批准/日期 审核/日期 A B C D 批准/日期 E F G H ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分类、编号