燃油公司绩效考核方案.ppt

* 经营管理部 2006年3月9日 　　2006年是中燃系统实施“十一五”规划的开局年，为了充分发挥公司水上供油主业的优势，提高公司核心竞争力，培育新的利润增长点，确保完成中燃董事会和管理层确定的2006年各项任务，实现公司的可持续发展，我们本着量化指标、易于操作的原则制订本办法。 主要内容 ? 境内仓储专业公司绩效考核办法 ? 中远国贸公司绩效考核办法 ? 境外公司绩效考核办法 ? 境内燃油销售公司绩效考核办法 一、境内燃油销售公司绩效考核办法 （一）经营指标体系（满分100+5分） 与效益指标评分方法相同 10 完税油终端销售比例（％） 10 10 销售能力指标 5 代销保税润滑油经营量 9 与效益指标评分方法相同 5 内贸供船经营量 8 加分指标 ＋5 其中：保税油销售量（万吨） 7 按比例得分 15 燃油销售量（万吨） 6 25＋5 经营规模指标 10 管理费用 5 超过任务值10%以内得5分，超过10%不得分。 10 吨油费用 4 20 成本费用控制指标 5 净资产回报率 3 20 净利润 2 20 利润总额（万元） 1 完成任务值80％以下不得分，80％－100％按比例得分。 45 效益指标 备注 分值 指标名称 序号 10 审计与投资后评估 6 20 体系运行及制度执行情况 5 30 其他指标 20 应收账款管理 4 10 投资管理 3 30 资金管理指标 15 经营分析与市场分析 2 25 客户关系管理 1 40 经营管理指标 扣分指标，未达标视具体情况倒扣分或一票否决 30 安全生产与稳定保障指标 备注 分值 指标名称 序号 （二）管理指标体系（满分100分） （三）指标说明： 1、经营指标体系和管理指标体系分别进行考核评分，经营指标体系或者管理指标体系得分80分以下，经营管理考核结果为不合格。 2、一票否决指标 　A、效益指标（45分） 　B、安全生产与稳定保障指标（30分） 3、2006年度中燃系统各公司利润总额指标值参照2006年财务预算数据确定。 4、 2006年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理费用等4项指标将根据05年财务决算结果下达。 5、吨油费用=总经营费用/油品销售总量（10分） 总经营费用=企业发生的全部营业费用+管理费用+财务费用 6、管理费用以年终财务决算数据为准,超过任务值10%以内得5分,超过任务值10%以上不得分。 7、经营规模指标（25+5分） 燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和代销保税润滑油经营量只设置必保指标，二级公司完成必保指标80％以下,不得分,完成必保指标80％－100％，按比例得分. 8、销售能力指标（10分） 　　我们将根据有限公司界定的终端客户的概念，通过服务保障体系计算机管理系统来确定完税油终端销售比例的数值。各公司燃油销售能力指标实际完成情况低于任务值80％以下不得分，完成任务值80％－100％,按比例得分。 9、安全生产与稳定保障指标（30分扣分指标） ●考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣30分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故及大事故以上的事故，扣30分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等级事故1起以上、3起以下，扣10分；发生3起及3起以上，扣20分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故1起以上、6起以下，扣5分；发生6起及6起以上，扣20分。 ●发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响的其他重大事件，扣30分。 ●国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出1项重大缺陷项，扣10分；开出1项大缺陷项，扣5分。 ●未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣5分；职能部门现场检查覆盖率未达标，扣3分。 ●未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣5分；未按照计划执行，扣3分。 ●没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣30分。 10、客户关系管理（25分） ● 客户关系动态管理(10分) 要求各公司根据有限公司制定的客户档案格式建立、健全本单位的客户档案，通过计算机实现客户档案的电子化管理和动态管理；客户关系管理工作职责明确，落实到人；定期拜访客户，了解客户需求，开展差异化服务；提高客户满意度，每次调查和拜访需要有记录和分析；未达到上述要求每项扣3分，累计扣分最多扣10分。 　● 服务质量评价(15分) 各公司必须建立客户服务质量评