EMOSSsystem流程图样例.doc

CCS_EMOSS财务系统业务流程设计 公司业务 项目立项流程 流程图 临时项目处理 临时项目建立流程图 临时项目关闭流程图 临时项目转正式项目流程图 临时项目转其它项目流程图 1.1.3．项目立项修改 1.1.3.1．流程图 1.1.4预算调整流程 1.1.4.1.流程图 1.1.5项目开票 1.1.5.1流程图 1.1.6发票作废 1.1.6.1流程图 1.1.7收款流程 1.1.7.1流程图 1.1.8预收款流程 1.1.8.1流程图 1.1.9收入确认流程 1.1.9.1流程图 1.2.0收入确认调整流程 1.2.0.1流程图 1.2.1项目借款流程 1.2.1.1流程图 1.2.2项目还款流程 1.2.2.1流程图 1.2.3网上报账—差旅费流程 1.2.3.1流程图 1.2.4网上报账—其他费 1.2.4.1流程图 1.2.5网上报账—材料费报帐 1.2.5.1流程图 1.2.6网上报账—租赁费报帐 1.2.6.1流程图 1.2.7网上报账—车辆费报帐 1.2.7.1流程图 1.2.8网上报账—财务报帐 1.2.8.1流程图 1.2.9项目分包流程 1.2.9.1流程图 1.3.0分包收票登记流程 1.3.0.1流程图 1.3.1付款流程 1.3.1.1流程图 1.3.2预付款流程 1.3.2.1流程图 1.3.3分包成本暂估流程 1.3.3.1流程图 1.3.4内部结算 1.2.7.1流程图 1.3.5正式项目关闭 1.3.5.1流程图 1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图 1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图 1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图 1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图 1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图 1.4.1分包付款导入流程 1.4.1.1流程图 1.4.2补进度收入流程 1.4.1.1流程图 立项发起人 市场部领导 工程部领导 发起人（制定编码） 流程结束 同意 同意 不同意 不同意 临时项目发起人 流程结束 部门领导 不同意 同意 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 总经理 财务审核人 同意 同意 不同意 不同意 不同意 同意 不同意 流程结束 不同意 同意 同意 同意 部门领导人 财务审核人 大于或等于5万元 主管副总审批 否 是 制定项目编号 流程发起人 同意 不同意 同意 结束 不同意 同意 不同意 大于或等于10万 否 是 总经理审批 不同意 经办人 财务审核人 主管副总 结束 不同意 不同意 同意 同意 不同意 同意 流程发起人 市场部领导 工程部领导 流程结束 同意 同意 不同意 不同意 流程发起人 项目负责人 部门领导 财务审核人 是否大于5000 总经理 流程结束 同意 同意 不同意 不同意 不同意 同意 不同意 是 否 流程发起人 部门领导 财务审核人 会计核算员 同意 不同意 不同意 同意 流程结束 流程发起人 部门领导 财务审核 会计核算员 同意 不同意 不同意 同意 流程结束 流程发起人 部门领导 财务审核人 同意 不同意 不同意 同意 流程结束 流程发起人 部门领导人 财务审核人 同意 不同意 不同意 同意 流程结束 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 同意 同意 不同意 不同意 不同意 同意 不同意 流程结束 是 否 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 同意 同意 不同意 不同意 不同意 同意 不同意 流程结束 是 否 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 同意