ERPsystem基准流程图.doc

1.1-1销售报价流程 作业说明 客户 业务 生产/财务 领导审批 新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务备案 成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 注:生产和研发部门采取同样流程 1.1-2服务报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 领导审批 服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务备案 成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单（服务部门） 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 1.2业务接单流程 作业说明 客户 业务 仓库 判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等 订单资料输入 部长或主管核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 业务判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货 1.3销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员 销售确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收（付款核销办理开票手续） 1.4销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） 仓库主管审核(文件签核) 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认（办理退款和退开红字开票手续） 2.1采购询价流程 作业说明 供应商 采购 业务 由业务提出相应样品需求后，采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核) 发出新的价格信息给工程/业务 2.2请购作业流程 作业说明 请购单位 采购 备注 请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等 部长或主管核准(文件签核) 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或采购单 下接采购流程 ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。 2.3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC确认数量 采购确认供应商 部长核准(文件签核) 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等 采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象 打印采购单 部长签字 采购单E-mail/Fax给供应商 追踪表计有 1.采购未进明细表 3.1进货检验流程 作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务 依采购单或进货检验需求开立收料单 仓库输入收料单 主管核准(文件签核) 发送消息通知品质部IQC检验来料 品管部文员将检验结果输入进货检验单 部长核准，(文件签核) 通