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ERPsystem单据流程图.doc

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ERPsystem单据流程图

福冈ERP系统单据流程图 工作项目: 工作模块: 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来?我如何知道哪些单可以引用? 岗位: 责任人: 如何操作引用上游单? 该单的关键设置有哪些? 如何填写该单据内容及如何修改?; 经过哪几步骤本单据才算完成? 如何查询我的单据明细和统计? 我传递的下一单据是什么单据?如何知道下一单据有没引用本单据? 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目: 普通销售 工作模块: 销售管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单: 客户需求 依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间; 海外事业部用“销售报价单” 岗位: 销售队员 操作人: 销售订单 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单; 新增:点击上栏功能按钮“新增”; 表头:销售类型/客户/业务员 表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日 保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 审核:点击上栏功能按钮“审核”, 保存后需要修改点“弃审”钮 销售发货单 1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单; 2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单 3、表头:自动带出,可以修改内容 4、表体:自动带出,可以修改内容 5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 注:库存不足,不予保存 岗位: 销售队长 销售发货单审核 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表 查询:选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态; 在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色 审核:点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮 下游单 物流部 何玉玲 销售出库单 物流部核对保存 财务部 应收会计 批量生成发票 财务应收 录单时间 实时完成,与原销售发货单同时完成并打印, 当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程表 工作项目: 原料采购 工作模块: 采购管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 物流部 上游单: 请购单 依据MRP分析,物流部产生请购单; 岗位: 采购员 操作人: 赵莉丹 张红娟 采购订单 填制 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单; 2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,手工可直接录入; 3、自动生成:在表体点击右键,选择“拷贝请购单” 4、表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日 5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 采购经理审核 文成斋 采购订单审核1 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表; 2、查询:选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态; 3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色;也可选择后进行“批审”; 4、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮; 总经理 审核 詹总 采购订单审核2 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表; 2、提示:在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒,双击可进入该单据;或选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态; 3、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮; 采购员 操作人: 赵莉丹 张红娟 到货单 填制 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单 2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,在表体点击右键,选择“拷贝请购单” 自动生成“到货单” 3、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 原料仓管员:王旭华 到货单 审核/报检 1、审核:核对无误后,点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮; 2、报检:点击上栏功能按钮“报检”,生成“来料报检单” 下游单 来料检验员 来料报检单 质检部审核 财务应付会计 批量生成采购发票 财务应收管理 录入时间 实时完成,与原采购订单同时完成并打印, 当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目: 销售出库 工作模块: 仓库管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 销售队长 上游单:

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