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ERPsystem单据流程图
福冈ERP系统单据流程图
工作项目: 工作模块:
岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来?我如何知道哪些单可以引用? 岗位:
责任人: 如何操作引用上游单?
该单的关键设置有哪些?
如何填写该单据内容及如何修改?;
经过哪几步骤本单据才算完成?
如何查询我的单据明细和统计?
我传递的下一单据是什么单据?如何知道下一单据有没引用本单据?
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目: 普通销售 工作模块: 销售管理
岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单:
客户需求 依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间;
海外事业部用“销售报价单” 岗位:
销售队员
操作人:
销售订单 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单;
新增:点击上栏功能按钮“新增”;
表头:销售类型/客户/业务员
表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日
保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮
审核:点击上栏功能按钮“审核”, 保存后需要修改点“弃审”钮 销售发货单 1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;
2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单
3、表头:自动带出,可以修改内容
4、表体:自动带出,可以修改内容
5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮
注:库存不足,不予保存 岗位:
销售队长 销售发货单审核 路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
查询:选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态;
在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色
审核:点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮 下游单
物流部
何玉玲 销售出库单 物流部核对保存 财务部
应收会计 批量生成发票 财务应收 录单时间 实时完成,与原销售发货单同时完成并打印,
当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目: 原料采购 工作模块: 采购管理
岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 物流部 上游单:
请购单 依据MRP分析,物流部产生请购单; 岗位:
采购员
操作人:
赵莉丹
张红娟 采购订单
填制 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单;
2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,手工可直接录入;
3、自动生成:在表体点击右键,选择“拷贝请购单”
4、表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日
5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 采购经理审核
文成斋 采购订单审核1 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;
2、查询:选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色;也可选择后进行“批审”;
4、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮; 总经理
审核
詹总 采购订单审核2 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;
2、提示:在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒,双击可进入该单据;或选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮; 采购员
操作人:
赵莉丹
张红娟 到货单
填制 1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单
2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,在表体点击右键,选择“拷贝请购单” 自动生成“到货单”
3、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”, 保存后需要修改点“修改”钮 原料仓管员:王旭华 到货单
审核/报检 1、审核:核对无误后,点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;
2、报检:点击上栏功能按钮“报检”,生成“来料报检单” 下游单
来料检验员 来料报检单 质检部审核 财务应付会计 批量生成采购发票 财务应收管理 录入时间 实时完成,与原采购订单同时完成并打印,
当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目: 销售出库 工作模块: 仓库管理
岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 销售队长 上游单:
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