IQC作业流程细则指引.doc

文件履历记要页 文件制定单位 文件发行单位 文件管制等级 □管制文件 □非管制文件 版本 修订内容 修订人 修订时间 A0 初次制订 张立林 2008/4/21 请“√”选处会签单位主管（签名/日期） □总经理 □工程部 □制造部 □采购部 □PMC □品质部 □市场部 □财务部 □行政部 □其它 制订 审核 核准 1.0目的：确保公司所有进、出物料都被有效检验及控制。 2.0范围：本程序适用于品质部所有IQC检查员、工程师的作业指导。 3.0规范细则： 3.1.物料被进货仓管员验收后,由仓管员提交材料入库单给IQC检查员； 3.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的的内容找相应的资料。 3.2.1.根据入库单上的“材料编码”，找到相应的客户BOM、图纸、样品。 3.2.2.根据IQC报告中的“材料名称”在“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。 3.2.3.根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到进料状况一览表。 3.2.4.如果有AVL，则核对相应的AVL。 3.2.5.如果没有资料或样品，则IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录,并起草报告给工程师判定。 3.2.6.如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自购新材料,必须有《样品承认书》。 3.2.7.IQC检查员根据入库单上的材料编码到待检区找相应的材料。 3.3.检查材料时，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打印的报告上及BOM中的材料编码前都有打“?”。 3.3.1.对于所有安全材料，要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of Conformance)，但如果客户同意可以不用COC的材料，可以不要COC。COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100％测试并合格的声明。 COC格式可以由IQC提供给供应商,也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足公司所要求的项目。 3.3.2.IQC检验员将收到的COC交给品质工程师由其负责确认以下项目： 有无材料名称，详细描述 有无Lot No. 有无供应商签名，公司的印章 有无包含针对安全材料要求的指定项目 有无承诺每年对所提供的材料进行至少一次符合性的确认 3.3.3 对必须提供COC的材料,供应商或客户有提供COC时,IQC将不再进行安全方面的检测；如果供应商或客户未提交COC，IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特定安全项目做内部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。 对不同类别的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。 3.4.抽样方法： 3.4.1.根据报告上之“抽样数量”随机抽取样本来检查。 3.4.2.如果此材料为新供应商第一次来料或新物料的检查，前五批材料必须采用加严抽样方式进行检查，并将检查记录记录在报告上；后续的来料检查中，如果连续三批被判为不合格时，IQC要从正常检查转为加严检查，直至连续五批合格后转为正常检查。 3.4.3.抽样数量如果不能按样本数多少抽的（如铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴式卷料），则按轴数或卷数来抽样，具体抽样可参见检查标准。 3.5.根据检查标准上相应的检查项目检查材料是否合格。 3.5.1.如果检查结果OK，则在IQC检查报告上相应的项目后记录检查结果，有要求测试的项目必须如实记录测试的数据（一般要求记录5个数据）,有特殊要求的材料以相应的检查标准为准，记录完后交给相关工程师审核。对合格的材料盖上合格印章并贴合格标签（合格章每箱必盖，每小盒必盖），并将检查合格的材料放到合格区域。并将IQC合格报告交输入员输入电脑，PMC部仓管员依据有结果的材料入库单将材料入库。 3.5.2.如果存在来料不良，则起草MRB报告,如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中判定NG, 后交给主任或工程师审核。同时,将材料状态标识改为“MRB”, 并及时将材料移入MRB区域。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。 3.5.3 检查员应该对来料的外包装完好状况做检查，如果发现包装有变形或破损等情况首先必须100%检查同箱(袋)内其他材料的状况, 然后对包装受损的材料做特定的目视检查,包括必要的测试；对于静电材料,包装要求必须是静电包装。 3.5.4对于温湿度敏感材料，检查员先确认来料是否是真空包