IS09000验证设备的管理内容.doc

IS09000验证的设备管理内容 （一）设备管理基础工作内容(5个） 凭证管理、数据管理、定额管理、档案资料管理和规章制度管理。 （二）设备凭证管理 1、含义：在设备的技术管理和经济管理中，用于记录设备管理和技术活动，以及经济核算，并明确管理各方责任的书面证明，就是设备管理凭证。 2、凭证设定原则（活动的依据，保证作用） (1)满足需要的原则； (2)简明适用的原则； (3)科学规范的原则。 3、凭证设置要求 (1)一般设置成表格形式，一张表格有固定栏目和每次要填写栏目，固定栏目包括标题、表头、各种线格和文字说明等，标题要意思明确，语言简炼；填写栏目，要求数据来源可靠，易于收集，并要考虑最大的可能值，留有足够的空格余地。 (2)凭证是随着设备物流和价值流的流向而传递的。传递过程中，有的环节需要保留作为依据，所以凭证的联次设计要合理，并在每一联上注明所缴存的部门。 (3)凭证格式一旦确定下来，就要保持相对的稳定性。 4、凭证的具体管理要求 (1)明确凭证的管理部门（科、组）； (2)明确凭证的设置单位和设置程序； (3)明确凭证的启用、检查、监督办法； (4)明确凭证的填写，使用部门和人员； (5)明确凭证的审核； (6)明确凭证的传递和保存办法。 5、设备凭证参考 1、设备前期管理凭证 (1)设备购置（更新）凭证 ①设备购置（更新）申报表 ②年度设备购置（更新）计划项目明细表 (2)设备订购凭证 ①设备订货合同书 ②设备开箱检查验收单 ③设备入（出）库单 (3)设备安装调试验收凭证 ①安装调试记录 ②机械设备精度检验记录单 ③设备资产转固交接验收单 2、设备使用期管理凭证 (1)设备状况交接班记录 (2)关键设备点检卡 (3)保养检查记录 ①设备一级保养记录卡 ②设备二级保养登记表 ③定期精度、性能测试记录 (4)精密封点泄漏检查记录 (5)润滑换油记录 (6)设备维修管理凭证 ①维修通知单 ②修理记录单 ⑧设备修复试运转记录单 ④修理质量检验单 ⑤修理费用核算表 (7）设备事故报告单 (8)特种设备安全鉴定凭证 ①压力容器检验产品安全质量监督检验证书； ②特种设备使用证。 (9)设备技术改造凭证 ①生产设备封存申请表 ②设备技术改造验收单 (10)设备资产管理凭证 ①生产设备封存申请表 ②生产设备启封申请表 ③设备租赁合同书 ④设备报废单 （三）设备数据管理 1、含义 数据管理是指通过对数据收集、处理加工和解释，使其成为对管理决策有用的信息〔有的信息 仍是以数据表示的）。它包括对数据进行收集、分类、排序、检索、修改、存储、传输、计算、输出（报表或图形）等这一整个过程。 设备数据，主要指设备管理与维修领域内所产生的数据。 2、设备数据管理的作用 (1)通过对物质运动形态的管理，保证设备管理与维修工作正常进行，保证设备完好，为企业完成生产经营任务提供可靠保证。 (2)通过对价值流（设备采购、维修等费用）的数据管理，使各级人员及时了解设备各项费用的发生及流向，进行费用控制；同时，通过对凭证上的数据与实物核对，避免资产流失。 (3)通过统计与分析，计算和输出各种数据值与目标值对照，采取措施控制超标指标，并为管理部门制定设务管理工作目标、工作计划、维修决策等提供依据。 3、数据管理内容的确定方法 (1)用系统思想进行数据管理 (2)确定数据的管理范围 (3)确定输出数据 (4)确定数据处理逻辑 (5)优化数据管理系统 (6)注重数据的收集管理 4、数据管理程序 (1)数据收集 (2)数据存储 (3)数据传输 (4)数据处理 (5)数据输出 5、数据汇总——账、卡、图表、登记册的建立 数据汇总是指对设备管理环节发生的数据进行分类累加，求其总数的计算。下面列出常用数据汇总图表和方法。 l、设备台账和设备卡片 设备验收移交生产后，企业设备管理部门和财务部均应建立单台设备的固定资产台账和卡片。数据主要来源于设备订货合同，使用说明书和安装移交验收单等。 (1)设备台账：分主要生产设备(F≥5)和非主要生产设备 一般设备台账分三种： ①设备序号账 ②设备分类账 ③分车间（使用单位）账 (2)设备卡片：设备资产管理除应建立完善的台账外，还需要按使用单位（车间、科室等）的顺序建卡片册。随着设备的调动、转让和报废，长片位置可在卡片册内调整，转出或撤出注销。 为了便于核对，保证账、物相符，设备卡片应一式两套，（设备管理和使用部门各执一套）。设备卡片在账薄商店有售。 (3)设备分类与资产编号 在填写设备台账和卡片时，均要涉及设备资产编号，而资产编号又与设备分类有关，必须实行统一的划分与编号。另外，为了便于设备管理和用计算机进行数据处理，企业应对设备进行科学编码，使其既有识别，又利于用计算机进行统计汇总。 ①设备分类（见设备统一分类及编号目录） （用于资