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ISO9000基准实施步骤
ISO9000标准的实施步骤
①准备职能分工表;????②制定职能分工草案;????③与管理者代表初步讨论;????④各部门负责人开会讨论;????⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。(5)列出文件清单????①列出质量手册框架;????②列出程序文件清单;????③列出工作文件类别;????④与各部门讨论文件清单;????⑤表格记录归纳整理。●培训辅导阶段(1)全员培训????①准备ISO9000培训教材。????②培训内容:????????A.什么是ISO9000?????????B.实施ISO9000有何作用?????????C.ISO9000实施要点?????????D.ISO9000实施步骤?????③现场培训及问题疑答。(2)骨干培训????①准备教材;????②培训内容:????????A.ISO9000条款理解要点;????????B.ISO9000条款实施要点。????③现场培训及问题疑答;????④讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训????①准备教材;????②确定文件编写人员;????③培训内容:????????A.质量手册编写;????????B.程序文件编写;????????C.工作文件编写;????????D.记录表格编写。????④案例;????⑤疑答。●文件编写阶段(1)制订计划、分配任务?①确定文件编写责任部门;????②确定文件编写人员;????③安排文件编写时间;????④分配编写任务;????⑤与相关部门人员讨论文件编写计划;????⑥由管理者代表批准文件编写计划;(2)提供样本编写指导????①提供质量方针及质量目标样板;????②提供质量手册样板;????③提供程序文件样板;????④提供工作文件编写要求;????⑤编写过程答疑。(3)顾问修改体系文件????①顾问修改质量手册和程序文件;????②修改要点:????????A.体系要素及要求是否齐全?????????B.各部门接口有无问题?????????C.各层次文件是否一致?????????D.记录与文件体系是否一致?????③记录和归纳所有需修改内容。4)相关部门评阅文件????①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;????②由相关部门文件编写人员进行修改;????③顾问确定修改是否符合要求;????④各相关部门传阅文件,提出需修改内容;????⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5)领导审批文件????①质量手册由最高管理者批准;????②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准;????③工作文件及记录由各部门负责人批准。●试运行阶段(1)试运行准备????①文件复印、装订;????②文件盖受控章;????③准备试运行反馈单;????④准备试运行动员会培训内容;????⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。2)试运行动员会组织????①根据安排组织相关人员按时参加;????②场地相应宣传及安排;????③最高管理者发放质量手册和程序文件;????④试运行推动培训;????⑤最高管理者动员。(3)试运行推动????①体系文件培训;????②试运行考试;????③顾问现场实施指导。(4)首次内审培训及实施????①准备培训教材;????②内审程序培训;????③内审案例培训;????④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;????⑤首次会议及现场审核;????⑥填写不符合项报告;(2)试运行动员会组织????①根据安排组织相关人员按时参加;????②场地相应宣传及安排;????③最高管理者发放质量手册和程序文件;????④试运行推动培训;????⑤最高管理者动员。(3)试运行推动????①体系文件培训;????②试运行考试;????③顾问现场实施指导。(4)首次内审培训及实施????①准备培训教材;????②内审程序培训;????③内审案例培训;????④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;????⑤首次会议及现场审核;????⑥填写不符合项报告;⑦编制不符合项分布表及内审报告;????⑧内审末次会议,公布审核结果;????⑨不符合项纠正和跟踪。●正式运行阶段(1)修改形成正式文件????①根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请;????②经批准后正式修改;????③修改较多时由A版改为B版;????④按修改后的文件正式运行。(2)指导组织进行内审????①准备内审记录不符合项报告;????②首次会议;????③现场指导审核;????④指导不符合
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