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ISO9000基准实施步骤.doc

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ISO9000基准实施步骤

ISO9000标准的实施步骤 ①准备职能分工表; ????②制定职能分工草案; ????③与管理者代表初步讨论; ????④各部门负责人开会讨论; ????⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 (5)列出文件清单 ????①列出质量手册框架; ????②列出程序文件清单; ????③列出工作文件类别; ????④与各部门讨论文件清单; ????⑤表格记录归纳整理。 ●培训辅导阶段 (1)全员培训 ????①准备ISO9000培训教材。 ????②培训内容: ????????A.什么是ISO9000? ????????B.实施ISO9000有何作用? ????????C.ISO9000实施要点? ????????D.ISO9000实施步骤? ????③现场培训及问题疑答。 (2)骨干培训 ????①准备教材; ????②培训内容: ????????A.ISO9000条款理解要点; ????????B.ISO9000条款实施要点。 ????③现场培训及问题疑答; ????④讨论手册和程序文件框架。 (3)文件编写人员培训 ????①准备教材; ????②确定文件编写人员; ????③培训内容: ????????A.质量手册编写; ????????B.程序文件编写; ????????C.工作文件编写; ????????D.记录表格编写。 ????④案例; ????⑤疑答。 ●文件编写阶段 (1)制订计划、分配任务 ?①确定文件编写责任部门; ????②确定文件编写人员; ????③安排文件编写时间; ????④分配编写任务; ????⑤与相关部门人员讨论文件编写计划; ????⑥由管理者代表批准文件编写计划; (2)提供样本编写指导 ????①提供质量方针及质量目标样板; ????②提供质量手册样板; ????③提供程序文件样板; ????④提供工作文件编写要求; ????⑤编写过程答疑。 (3)顾问修改体系文件 ????①顾问修改质量手册和程序文件; ????②修改要点: ????????A.体系要素及要求是否齐全? ????????B.各部门接口有无问题? ????????C.各层次文件是否一致? ????????D.记录与文件体系是否一致? ????③记录和归纳所有需修改内容。 4)相关部门评阅文件 ????①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容; ????②由相关部门文件编写人员进行修改; ????③顾问确定修改是否符合要求; ????④各相关部门传阅文件,提出需修改内容; ????⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 (5)领导审批文件 ????①质量手册由最高管理者批准; ????②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准; ????③工作文件及记录由各部门负责人批准。 ●试运行阶段 (1)试运行准备 ????①文件复印、装订; ????②文件盖受控章; ????③准备试运行反馈单; ????④准备试运行动员会培训内容; ????⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 2)试运行动员会组织 ????①根据安排组织相关人员按时参加; ????②场地相应宣传及安排; ????③最高管理者发放质量手册和程序文件; ????④试运行推动培训; ????⑤最高管理者动员。 (3)试运行推动 ????①体系文件培训; ????②试运行考试; ????③顾问现场实施指导。 (4)首次内审培训及实施 ????①准备培训教材; ????②内审程序培训; ????③内审案例培训; ????④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备; ????⑤首次会议及现场审核; ????⑥填写不符合项报告; (2)试运行动员会组织 ????①根据安排组织相关人员按时参加; ????②场地相应宣传及安排; ????③最高管理者发放质量手册和程序文件; ????④试运行推动培训; ????⑤最高管理者动员。 (3)试运行推动 ????①体系文件培训; ????②试运行考试; ????③顾问现场实施指导。 (4)首次内审培训及实施 ????①准备培训教材; ????②内审程序培训; ????③内审案例培训; ????④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备; ????⑤首次会议及现场审核; ????⑥填写不符合项报告; ⑦编制不符合项分布表及内审报告; ????⑧内审末次会议,公布审核结果; ????⑨不符合项纠正和跟踪。 ●正式运行阶段 (1)修改形成正式文件 ????①根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请; ????②经批准后正式修改; ????③修改较多时由A版改为B版; ????④按修改后的文件正式运行。 (2)指导组织进行内审 ????①准备内审记录不符合项报告; ????②首次会议; ????③现场指导审核; ????④指导不符合

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