ISO9000设计评审操纵程序.docx

ICI苏州优优联网络信息服务有限公司程序文件编号版本A/0 优优联网络信息服务有限公司 测试和检测控制程序 制定： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发布日期： 实施日期：  1 目的 1.1 通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进行跟踪验证以确保其有效性。 2 适用范围 2.1 本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。 3 职责 3.1 项目经理 3.1.1 项目经理或相关人员提出评审申请。 3.2 部门经理 3.2.1 批准申请，并组织实施，审核《评审报告》。 3.3 评审组长 3.3.1 负责编写《评审报告》 3.4 总经理 3.4.1 负责审批《评审报告》 4 工作程序 4.1?设计评审时机 4.1.1?计划阶段：在计划阶段完成后，需要对《项目开发计划》、《质量保证计划》、《配置管理计划》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管、技术总监、有关专家和用户代表。 4.1.2?需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对《需求规格说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、需求分析人员、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。 4.1.3?设计阶段：在详细设计完成之后需要对《详细设计说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。 4.1.4?编码阶段：在编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干。 4.1.5?测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对《测试计划》的评审。评审会应包括：测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。 4.1.6?如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。 4.2?设计评审的形式 4.2.1?设计评审采取评审会的形式。 4.3?设计评审的准备 4.3.1?评审申请人应填写《评审申请表》，提???设计评审申请，同时附上相应的《检查表》，报部门经理审批。 4.3.2?《评审申请表》的内容包括： 项目名称； 2.评审时间、地点；?? 3.评审组长、成员；?? 4.评审的方式方法； 5.评审内容。 4.3.3?评审组长或其指定人员负责准备相关资料。 4.3.4?评审组长应提前1—3个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。 4.4?设计评审的实施 4.4.1?评审由评审组长主持。 4.4.2?评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对《评审申请表》中的各项评审内容进行评审。 4.4.3?评审组长汇总评审意见，编写《评审报告》，报部门经理审核，由直属副总审批。 4.5?对发现问题的处理和跟踪措施 4.5.1?评审结束后，部门经理根据《评审报告》中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加以解决。 4.5.2?对于重大部题根据《评审报告》的要求进行复审。 4.6?质量记录的控制 4.6.1?设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给项目经理保存，待项目验收交付后由项目经理移交给总经理办公室统一保存。 5?相关文件 6?质量记录 6.1?《评审申请表》 6.2?《评审报告》