不合格品的管理程序new.doc

【不合格管理程序】 版本： B 制订日期： 2004-09-20 版次： 1 生效日期： 2004-09-25 页次： 1/5 文件编号： HSTQAP10 分 发 单 位 分 发 份 数 发 行 章 总经 理室 1 管理者代表 1 品质保证部 1 生产管理课 1 生产 一课 1 生产 二课 1 HOSE生产课 1 开发技术课 1 设备保全课 1 总务人事课 1 输入输出课 1 营 业 课 1 版本 版次 页数 修订日期 修订摘要 B 1 5 2004-09-20 组织结构图变更 制 订 审 核 核 准 版本/版次： B-1 生效日期 ：2004-09-25 页 次 ： 2/5 文件编号 ： HSTQAP10 不合格管理程序 目的： 为防止不合格成品、半成品、原物料、外包加工品，产生误用情形，尽速予以标识及 记载、隔离、处理。 范围： 凡本公司之进料检验、客户退货品、外包加工品及制程中检验、成品入库检验、仓库储存不良均属之。 责任和权限： 3.1进料检验 品保课（标识）；采购人员、品保（纠正、处理、检讨） 3.2制程检验 品保课（标识）；生产部（纠正、处理、检讨） 3.3成品检验 品保课（标识）；生产部（纠正、处理、检讨） 3.4客户退货 品保课（标识）；职责单位（纠正、处理、检讨） 3.5仓储不良 仓储人员（标识）；仓储人员、品保课（纠正、处理、检讨） 用语定义：不合格品：不满足规定要求的产品，包括未标识的或可疑状况的材料和产品； 可疑产品：是指不经鉴定就不能判定其是否合格或其群体中的个体已经被证实为不合格的产品。其来源应包括:1）产品缺标识或标识不明;2）测量系统失准时与之相关的被测量产品;3）根据有关信息(如客户的抱怨、过程更改等)分析、推测而引发的相关产品。 5. 作业内容： 5.1从进料检验、制程检验、成品检验、到客户退货所发现的不合格品均由品保检验人员予鉴定判别。 5.2 进料检验不合格品： 5.2.1不合格品的标识、隔离：由品保人员标识“不合格”，由仓管人员置于退货区或指定的地区并予以标识隔离。 5.2.2不合格品检讨：由品保人员以《质量异常处理单》通知采购单位处理。 5.2.3不合格品的处理： 5.2.3.1由采购人员通知厂商退货处理。 5.2.3.2当生产急需时，由生产管理课长和采购负责人共同签名，由采购人员通知厂商做筛选不良品并补足良品数。 版本/版次： B-1 生效日期 ： 2004-09-25 页 次 ： 3/5 文件编号 ： HSTQAP10 不合格管理程序 5.2.3.3当生产急需，必需对不符合检验标准的原材料做特采处理时，特采必须在FMB化合物测试性能符合标准、押出荷重、断面投影图等技术标准符合的依据下方可执行，并且必须获得技术部、品质保证部和生产部部长的审核，总经理批准。 5.3制程中检验不合格时 5.3.1不合格品的标识、隔离：由生产课或品保人员予以标识并隔离。 5.3.2不合格品检讨：由品保人员以《质量异常处理单》通知生产单位处理。 5.3.3不合格品的处理： 5.3.3.1由课长判定是否可以返修/返工，若可以返修/返工使用时，则予以返修/返工，返修/返工前应获得课长或以上人员批准的返修/返工指导书，但仍须检验合格才可以到下一制程。 5.3.3.2如果数量较小，且课长判定不可返修/返