10标督查反馈建议书.doc

谷竹高速监督检查情况反馈 ——10标 2011年 第7期 共7期 一、概况： 2011年7月21日，省厅质监局第一监督组组织湖北省公路工程咨询监理中心、鄂州市公路工程检测站与总监办质量安全部、中心试验室组成联合检查组，对10标（中天路桥有限公司）进行质量内业资料和外观质量以及施工工艺抽查、安全内外业抽查、试验检测工作情况抽查、工程实体质量抽查和原材料抽查。 二、抽查中发现的问题： （一）质量方面 1、个别文件（方案）无编制人、审核人、审批人签字，未盖项目部公章。 2、质量管理体系无动力机制、约束机制、反馈机制和基本方式，无《质量计划》，质量目标不明确、未分解，三级自检体系不健全。 3、签订的岗位目标责任书与岗位职责不对应。 4、规章制度较齐全，制度的执行情况欠佳。 5、未建立有效设计文件清单。 6、未制订施工工艺详图（或大样图）、作业指导书、操作规程等编制计划。 7、未建立设计交底、设计变更管理台帐。 8、第三级进行技术交底工作还需要完善，应说清楚“要做什么”“按什么程序做”“如何做”。 9、无施工组织设计（或施工方案）编制计划和管理台帐。 10、未编制测量工作计划。 11、有职工学习制度和计划，但未执行。 12、对分包队伍的管理还需要完善。 13、部分劳务分包合同不严谨。如分包合同中劳保安全经费的使用不明确，对分包人员的管理义务不明确，分包人员的义务还需要完善。需补充“分包队伍退场前的最后一次支付应进行公示”的条款。应对每个劳务工人建立管理档案，并办理“工作牌”。 14、开工报告存在时间倒置的现象。 15、01、04监理指令未闭合。 16、路基试验段总结报告缺最大干容重等参数，且未指导施工。 17、填石路基未预埋沉降观测点，未做试验段，无沉降差的评判值，未明确检测频率。 18、涵洞基底承载力检测使用仪器不正确，检测记录中无检测面高程，无评判标准。 19、桩基工序资料中的设计桩长、实际桩长、桩检报告中的桩长三者不一致；终孔孔底标高与灌注前孔底标高出现逻辑错误。 20、钢筋加工场未对已加工的半成品钢筋进行标识。 21、路基填土超厚超粒径，分层台阶设置不规范。 22、锚杆孔位检测无具体数据，检测频率较随意。 23、资料存在刮改的现象。 （二）安全方面 1、安全生产保证体系 1）三类人员台账与组织机构框图中人员不对应； 专职安全员安全日志记录不连续，内容不具体（不是每名专职安全人员记录安全日志，而是几个人共同记录一本）。 2、安全生产管理制度 1）安全教育的内容未体现“三级”教育，缺少项目级、工区级交底内容； 2）安全检查记录统计不全面，缺少监理、指挥部等单位检查的相关记录； 3）部分隐患整改通知单缺少图片资料； 4）安全费用投入不足，统计不全面，缺少安全培训、安全检查、特种设备检测等安全费用的统计； 3、特种设备及特种作业人员 1）6台储气罐、2台塔吊、3台龙门吊（梁场，正在安装）未及时报备检验取证； 2）起重设备无试吊记录资料； 3）电工、起重工、登高架设等特种工持证数量不足。 4）无活动板房产品合格证，缺少安全帽、安全网、钢丝绳等产品合格证资料。 4、风险管理及方案编制 1）无危险源辨识、评价评分标准，危险源辨识与评价不完善； 2）临时用电方案未报监理批复； 3）缺少安子垭大桥墩柱施工安全方案和预制梁预应力张拉安全方案； 4）缺少项目综合应急预案和隧道坍塌应急预案； 5）风险告知不彻底，只告知到班组长，未告知到一线作业人员； 5、施工驻地建设及现场布置与防护 1）钢筋加工场内龙门吊无防脱装置； 2）2#拌和站油罐离围墙外居民房屋距离近，围墙高度不足，未对居民警示告知和风险告知； 3) 寺坪隧道进口登记制度执行不严，登记记录不连续，右洞口未执行翻牌制度；台架缺少高空临边栏杆，二衬台车上灭火器数量不足，其中两个失效。 试验检测方面 1 、人员情况 a、试验室主任邓梅艳、检测员黄晓凤、王芳珍、丁伟的检测证书未进行信息登记； b、试验室人员考勤制度落实不到位，人员变更批复后，指纹考勤形同虚设。 2、设备管理 a、仪器校准台帐更新不及时； b、砂浆稠度仪、砼贯入仪、砼抗渗仪未建立仪器使用台帐和仪器运行记录； c、混凝土搅拌机安装不规范，底座未固定； d、钢尺、量筒、比重瓶等量具类仪器应送出去校准，而不是采用自检自校的方法检定。 3、环境条件 a、水泥安定性沸煮箱应单独放置，而不是放在水泥间； b、试验室消防设施（消防砂、消防桶等消防工具）配备不足。 4、试验检测工作 a、样品间已检、待检和留样区标识不清； b、水泥留样欠规范，留样标识无水泥批次、批号等信息； c、试验检测原始记录及报告填写不规范，