供方评审报告.doc

供应商质量管理体系 评审报告 供方名称： （盖章） 通信地址： 评审人员： 评审日期： 中国江苏省无锡市蠡园经济开发区A6电子楼4楼 电话: 051085165819 传真: 051085163053 邮编: 214072 网址: Building A6-4 LiYuan Economic Development Zone WuXi China Postcode: 214072 Tel: 00-86-51085163897 Fax: 00-86-510 Ⅰ.供方基本情况 CP-Q-02-2008 供方名称 建立日期 法人代表 企业性质 公司地址 TEL FAX 邮编 E-mail 公司网址 营业执照号 注册资本 供方 体系认证 □ 未通过ISO9000认证 □ 已通过ISO9000认证 □ 未通过ISO14000认证 □ 已通过ISO14000认证 □ 已通过其他认证 （如OHSAS18000认证） TEL 初 级 人 E-mail 其 他 人 销售 销售负责人 结 构 管理人员 人 TEL 技术人员 人 E-mail 技术工人 人 技术 技术负责人 操作工人 人 TEL 文化水平 研究生以上 本 科 大 专 高中/中专 初中 人 人 人 人 人 主要设备 设备名称 数量 用途 设备生产厂家 其它 Ⅲ.ISO9001质量管理体系评审内容 10分/项 No. 项目 评语 得分 备注 1 质量方针和质量目标是否形成文件； 质量方针和质量目标是否被组织的全体人员所理解并得到贯彻执行； 质量方针和质量目标的精神是否相一致。 2 被发放的文件是否有规定的授权和批准； 修订状态是否可以识别； 在使用处可获得适用文件的有效版本附件吗； 文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存； 能够识别外来文件； 能够识别已过期和作废的文件。 3 有无质量管理体系结构图；分配了其职位职责了吗？这种分配能否满足质量方针和质量目标的要求？并且通过岗位责任制或程序文件落实到了每个人？ 4 有无完整的《质量手册》和《程序文件》，这些文件应得到合理的分发和实施。 5 管理者是否关注顾客的满意度？是否将此作为实施管理的目标和进行管理的依据。 6 是否按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高层主持的。 10分/项 No. 项目 评语 得分 备注 7 人力资源现处于饱和、满足和缺乏的那个状态； 是否具有按组织结构图的设置配备了足够的人员的能力； 新入职人员在上岗前和上岗后是否得到或接受到适当训练吗？ 8 生产机器、设备、仪器仪表、工具是否可以满足生产需要； 设备、仪表是否得到了定期的维护和校准； 是否有年度的改进计划。 9 现场环境效果，有5S管理吗？ 有否环境保护意识、减少浪费意识？ 10 是否制定了产品的质量计划？ 是否有定期开展可靠性试验？ 是否有年度试验计划和质量目标？ 11 是否在生产过程中应用了预防措施？ 目视检查中是否规定了辅助工具？ 作业时是否按照作业指导书进行？拟制的作业指导书易懂吗？作业指导书是否进行定期评审？ 12 测量满足顾客要求的程度，包括顾客的期望、产品价格、产品提供前后顾客信息的反馈等。有无市场调研？有无顾客满意度调查表？ 13 是否有新产品开发计划或生产工艺改进计划？ 设计工作是否吸收了以前的经验，并对潜在的故障进行了分析和预防？ 设计和开发文件是否受控？ 10分/项 No. 项目 评语 得分 备注 14 是否进行了可靠性设计？有否失效率指标要求？ 是否有进行设计验证的纪录，以确保设计输出满足设计