集团新员工培训.ppt

出差及外派培训管理制度 1 借款及费用报销管理规定 2 工资及其他单据 3 财务负责人联系方式 4 出差及外派培训管理制度 1 出差、培训申请和审批流程 公司员工出差、培训需详细填写《员工出差申请表》栏目，因培训出差需附相 关会议/培训通知；由部门领导对《员工出差申请表》的合理性进行审核，按 规定经批准后方可出行。 申请出差、培训的人员，应按要求如实、完整填写事由、地点、时间、随行 人员、费用预算、日程安排等。 出差及外派培训管理制度 1 交通工具的选择及乘坐标准 出差及外派培训管理制度 1 成都到二级城市的里程数（单位：公里）： 二级城市之间的里程数（单位：公里）：资阳至内江80，内江至自贡60，自贡至宜宾90，内江至泸州150，泸州至宜宾130，广元至巴中130，广安至巴中260，广安至广元300 出差及外派培训管理制度 1 关于人员：高级管理人员仅指公司总经理、副总经理、总监（站长）；中级管 理人员包括销售经理、服务经理、财务经理（财务主管）等经理级管理人员。 关于报销标准：以上标准适用于公司出差员工，不适用于公司驻外员工（公司 驻外人员补贴参见外派人员福利规定）。标准以内凭发票据实报销，超支自理。 以上住宿标准为一个房间的双人标间价，双人同性别原则上住一个标间。不同层 级人员一起出差，交通费及住宿费用报销标准就高不就低。驻外机构常驻人员在 驻地所在城市办理事务，不报销住宿费和生活补贴，可以报销交通费 出差及外派培训管理制度 1 总监以上人员可以不经审批开车辆出差，但需要在事前向总经理报备；其他人员开车出差必须符合以下条件： 出差人员开公司车辆出差的，需经总经理批准；出差人员开公司以外车辆出 差的，必须在《员工出差申请表》备注栏目内填写“自驾车出差”且报总经 理批准。 原则上鼓励乘车出差；驾驶人员应有3年以上驾龄，熟练驾驶，熟悉路况； 遵守原则：安全、节约、紧急、距离； 出差及外派培训管理制度 1 自驾车出差报销燃油费、过路费、停车费。根据具体目的地按车辆行驶里程报油 费，公司按9.5升/百公里核定所报燃油费，过路费、停车费凭真实的发票报销。 出差期间每天增加15公里的里程做为公司所在地与住宿地之间的出差里程； 出差时间的计算：按出差天数减一天计算为出差报销天数；若同时满足出差当天11：00以前出发，出差完成当天17：00后返回机构所在地，可不按减少一天计算报销天数。凡下午13：00以后离开机构所在地，其当天出差补贴按50%报销；凡下午13：00以前回到机构所在地的出差人员，当天的出差补贴按50%报销（时间以出示的票据上载明的时间为准）。 出差及外派培训管理制度 1 参加培训人员，缴纳费用中包含有培训方负责餐费的，在此期间无出差补贴。 长期驻外公务行为不报销住宿费用、生活补助费，按《外派人员福利规定》处理。 出差及外派培训管理制度 1 借款及费用报销管理规定 2 工资及其他单据 3 财务负责人联系方式 4 借款及费用报销管理规定 2 现阶段日常使用的单据主要有：借支单、请款单、费用报销单、差旅费报销单、粘贴单 适用于是公司内部员工借款，主要是员工出差、零星采购借款时使用 适用于申请支付除费用以外的对外各类预付款、合同尾款、暂收款、代垫款项等 适用于差旅费报销（车、船、飞机票、住宿费等）（无论是否有补贴） 适用于除预付工程费用、差旅费用以外的日常费用和采购报销； 借款及费用报销管理规定 2 借款及费用报销管理规定 2 用于粘贴各类票据、单据 借款及费用报销管理规定 2 （一）、差旅费借支及借备用金要求 一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔、红色墨水笔填写，金额大小写须完全一致，不得涂改； 出差需借备用金的，填写《借支单》，需在借款单上注明预计还款时间； 员工零星采购需借款的，填写《借支单》并后附经审批同意的物资采购单； 借款及费用报销管理规定 2 （二）、费用报销单填写的基本要求 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔、红色墨水笔填写； 特殊事项需要特殊说明的，请用铅笔在摘要处注明； 报销单据填写应力求整洁美观，金额大小写须完全一致，不得涂改； 各项单据请用胶水或胶棒粘贴，不要使用订书钉装订； 各票据应均匀贴在报销单封面后的报销凭证粘贴单上，各票据不得突出于封面和报销凭证粘贴单之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 注明附单据张数，即此张费用报销单所包含的原始发票的张数； 零星采购无法取得发票而需要用其他发票替换的，需附有原始采购单据（收据、收条或者其他证