2016年薄弱环节管控办法及梳理表选编.doc

附件： **煤矿安全生产薄弱环节管控办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强安全生产薄弱环节的监管监控，夯实矿井安全生产基础，保障安全生产和员工人身安全，结合矿井实际，制定本办法。 第二条 薄弱环节包括薄弱工序、薄弱地区、薄弱时段、薄弱人员（不放心人）、状态转换五类，薄弱环节管理以薄弱工序的动态分析排查跟踪为重点。薄弱工序系指在采掘生产、轨道运输、设备运转、爆破作业等方面存在风险、不易管控的环节。 第三条 在执行矿井现有作业规程、单项安全技术措施、管理制度的基础上，同时执行本办法。 第二章 薄弱环节的排查 第四条 矿井层面 （一）成立薄弱环节管控领导小组： 组 长：矿长 副组长：安全矿长 成 员：其他矿井领导班子成员 领导小组下设办公室，办公室设在安监科，负责对安全薄弱环节管控工作的指导及活动效果监督与考核，办公室主任由安监科科长担任，成员由安监科相关人员组成。 （二）制定年度长期性薄弱环节管控文件。每年年初，由安监科牵头，组织采掘、一通三防、机电运输、安全管理等专业系统人员，对矿井存在的难以管理、易发事故的工序，以及地区、时段、人员等薄弱环节进行综合排查、预判、梳理和汇总，并以文件形式下发。 （三）调整补充月度薄弱环节管控内容。每月，根据矿井生产经营和安全工作计划安排，利用综合隐患排查、安全评估活动平台，周密排查当期薄弱环节，突出工序、地区、时段（中秋、元旦、春节等节假日）转换、状态变化内容，由生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室结合区队，梳理汇总，由专业科室负责人审核后，于28日前报送安监科，安监科负责编制矿井月度安全生产薄弱环节梳理表，经有关矿领导审批后，上报焦煤安监局。 （四）形成日关注薄弱环节机制。每天，通过矿安全生产早调会安排梳理当前的安全生产薄弱环节，关注基层人员思想动态、工作状态变化等，提出针对性措施，明确责任单位和责任人。由职能科室跟踪落实。(相关专业科室) （五）建立薄弱环节信息库（汇总表），由安监科负责，紧密结合矿井当前安全生产实际情况，补充薄弱环节信息，做到及时梳理、落实管控，确保薄弱环节信息库对矿井起到安全生产监督、管理导向作用。（安监科建立汇总、专业科室建立本专业汇总表） （六）全矿统一模板制作安全薄弱工序(地区)监管安全确认台帐，由区队负责合理保存在施工现场，以便有关监督人员及时填写。每月2日前报送安监科，进行考核。 第五条 区队层面 （一）月度梳理。每月，要求区队利用队务会，结合本单位当月生产作业计划，排查本队范围内可能存在的安全生产薄弱环节，并上报专业科室。 （二）周梳理评估。每周，要求区队利用周评估和隐患排查会活动，组织人员全面查找生产工序、现场作业、人员思想等方面存在的薄弱环节，制定措施，明确责任，并上报专业科室。 （三）形成日、班梳理薄弱环节机制。每日，要求区队利用值班交接班时间，管理人员交流薄弱环节梳理及管控情况，交清接明。每班，区队班前会仔细排查当班的薄弱人员（不放心人），严格把关，班前会记录本记录薄弱环节学习情况，；在井下现场开工前，由跟班队长、班组长对所辖范围的区域环境进行全面检查，关注条件变化，落实薄弱环节管控措施,并填写现场薄弱环节安全确认记录本。（向区队汇报） 第三章 薄弱环节的管控 第六条 矿领导要积极引领薄弱环节机制运行导向，在下井带班、动态检查时，每月必须至少落实一项矿级层面薄弱环节，监督系统层面和区队排查薄弱环节管控措施的落实情况，抽查员工对本单位薄弱环节管控措施的应知应会情况，重点检查现场管理过程。 第七条 每月25日前，生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室负责收集分管区队下月预判安全薄弱环节，梳理汇总后，逐条评估、制定管理措施，明确管控责任，经本科室科长、分管矿领导审批后报送安监科，安监科汇总后下发区队。 第八条 生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室每月必须对分管专业的薄弱环节进行现场监督（每月薄弱环节现场监督次数不少于5次）并建立“薄弱环节监督考核台账”（附件2），薄弱环节执行到位填写执行到位，执行不到位应填写存在主要问题（包含三联单、“五定表”），每月1日前将“薄弱环节监督考核台账”报送安监科，安监科对专业科室监督情况纳入单位月度“双基”考核。 第九条 安监科安监员每班对薄弱环节进行现场监督，监督情况填写“薄弱环节监督考核台账”，安监科对现场薄弱环节监督次数不少于15次（具体以台账为准）。 第十条 区队是薄弱环节管控的责任主体，值班人员负责在班前会上组织学习与本单位有关的薄弱环节管控措施，并在值班记录本上做记录；带班人员必须落实本单位薄弱环节管控措施的执行。 第十一条 班组是薄弱环节管控措施的执行主体，班组长负责组织将管控措施落实到安全生产全过程，做到“安全预想，推到薄弱环节”。带班人员需将执行薄弱环节管控措施