工艺变更流程--TPCN流程.ppt

BOE Copyright ? 2010 Company Confidential 工艺变更流程及要求讲解 QA-OQA 2011年7月21日 ?目录 1、变更原由 2、变更流程 3、变更会议 4、TPCN审批 5、TPCN执行 6、TPCN评价 7、 PCVR审批 8、PPCN审批 9、工艺变更管理指南 变更事由： 1.客户的变更要求事项； 2.为提高生产性的改善事项(Tact time降低、部品耗材延寿、二元化等)； 3.为提高品质的改善事项（不良改善）； 4.其它变更必要发生时。 文件类型 原则上是否需要PCN 修改使用审批格式 特殊情况 Process SPEC 是 * 原则上使用 PCN * 特殊情况下使用 SPEC修改审议/批准书 　 * Recipe add/delete时 * 误记修正时 * 文件内容详细化时 其它 SPEC 否 * SPEC修改审议/批准书 　 作业指示书 是 * 原则上使用 PCN * 特殊情况下使用 作业指示书审议/批准书 　 * Recipe Add/Delete时 * 误记修正时 * Glass ID/Slot变更时 作业指导书 否 * 原则上使用作业指导书审议/批准书 * 特殊情况下使用PCN 　 * 作业条件变更时 * 设备Setting条件变更时 * Monitoring frequency change 检查指导书 否 * 检查指导书审核/批准书 　 ?变更原由 注意事项：文件在修改版本时需要在Revision History 的PCN/ECN NO.栏中填写对应的PCN/ECN NO. 变更申请部门：主要为生技部门，其他部门申请需要申请PCR。 召开TPCN会议 通过 通过 通过 TPCN审批 验证变更对于产品特性、信赖性及相关不良影响 (特殊情况下经QA同意此阶段可省) 注：其它部门申请工艺变更需要先向生技担当申请，填写PCR，生技担当召开变更审核会议，确认是否接收PCR，r若接收，由生技主导，按以上流程进行。 ?变更流程 短期临时变更验证良率和相关不良发生率（几个lot或者几天） 长期变更监控不良率、信赖性及客户端影响 （QA PCER中确定是否需要PPCN和通知客户） 会议主持 变更申请部门（生技） 会议参加 OQA、生产管理、NP科、制造科、检测科 会议内容 1、申请原由及变更事项介绍； 2、变更EN QE 评价结果介绍； 3、TPCN可行性讨论，Lot数量，产线管控方式讨论； 4、TPCN评价项目确定； 5、TPCN担当责任、Inform机制和各部门对应分担当确立（一般参加会议人为各自科室对应此项目的分担当） 会议录 会议录需要上报审批，在申请TPCN时需要EDMS链接到会议录，否则Document Control将会否决 ?TPCN会议 ?TPCN审批 注意事项： 1.文件名和文件编号：变更涉及的Process spec、作业指示书等文件；所有涉及文件均需列出；若有多份相关文件，则文件版本处可不填； 2.计划执行时间：会议约定好的TPCN执行时间，若因生产计划等因素变动未按约定时间执行，最晚不能超过TPCN有效期，超过TPCN有效期未进行的，TPCN作废，QA出PCER否决； 2.需要EDMS链接TPCN会议录，未召集会议的需要提前与OQA沟通，否则文控不予批准； 填写示例： EN结果OK，TPCN会议召开后，变更担当上报TPCN，取得本工厂领导和副总同意，并需QA和生管领导协审。 ?TPCN执行 1、TPCN审批完成后，担当需要向文控 室申请打印并盖章，发放到产线。TPCN 结束后需要向文控室归还TPCN审批单 对于未发放审批单的TPCN，制造人员有权 阻止，QA稽核将判为不合格项，并全公司 通报 2、TPCN执行时QA会对TPCN条件 进行现场确认 对于TPCN执行条件与审批条件不符， QA评价将不予通过 3、TPCN Lot在投入array、cell、 module之前需要提前通知对应的各工厂 制造科和NP科，以便区分和跟踪。 对于没有提前通知的TPCN Lot，制造可 以按量产处理，NP科不负责跟踪和评价 4、TPCN 投入和flow需要有TPCN Inform sheet，并且在生管备案立项， 生管监管所有TPCN项目的执行和导入 TPCN进度、量产导入等均需向生管反馈 规范管理 明确职责 有效沟通 TPCN Inform sheet： 生管备案list： 品质OQA master list： ?TPCN评价 相关工艺参数、产品参数稳定性 （生技提供） Array、Cell、Module Yield 相关不良（NP科提供） 产品特性、信赖性评价结果 （QE提供） OQA最终评价报告（PCER） OQA综合各评价项目结果进行最终评价，Acce