内审制度实施方案.ppt

文档背景： 对于领导下达的任务没有完成好，所以通过此篇文档进行归纳总结，尝试通过总结找到完成任务的方法，更好地推进下一步工作。在本篇文档中尝试总结了完成任务，即建立内审制度的方法步骤。 希望领导能够批评、指正。 内审制度目标： 通过建立内审制度，找到项目业务上潜在的风险与漏洞并进行处理与监控，把出现失误的可能性降到最低。 方案步骤与原因： 1.针对公司体系进行归类划分 我们的最终目标是要形成一套内审制度，用来审查公司的各个项目与业务。所以这套制度需要涉及公司的各个领域，也由于公司各个项目业务的差异性，会使得这套制度的复杂度很高。为了避免面对庞杂项目无从下手，以及避免考虑到全部领域，没有遗漏，并且最后能够形成一套完整制度，第一步应该是针对公司体系进行归类划分。 方案步骤与原因： 2.针对各个体系寻找问题，风险，不足 制定制度的根本是为了解决问题，所以首先我们要掌握目前公司各个体系中存在的问题，做到对症下药，药到病除。所以第二步应该是挖掘问题，风险与不足。 方案步骤与原因： 3.针对问题细致分析，寻找根源，总结原因 掌握了公司存在的问题、不足，接下来需要对问题进行逐个分析。并且归纳总结问题产生的原因，同一个问题可能有多个原因，同一个原因也可能产生很多问题。归纳总结原因以便寻找解决方法。 方案步骤与原因： 4.针对原因提出解决办法，并落实成规章制度 找到了问题的根源，需要对其进行分析。找到解决方案，并制定标准，制定监控措施。从而达成内审的目的。 方案步骤与原因： 5.针对已经制定好的制度进行可行性审查 审查单个制度，是否可行，是否有漏洞及弊端。 审查全部制度，是否有冲突。 综上所述： 工作步骤： 针对公司体系进行归类划分 针对各个体系寻找问题，风险，不足 针对问题细致分析，寻找根源，总结原因 针对原因提出解决办法，并落实成规章制度 针对已经制定好的制度进行可行性审查 针对公司体系进行归类划分 BLUEX 数据挖掘 质量管理 知识库 团队管理 人力资源 招聘培训 办公环境 晋升管理 等 公司的所有技术文档管理 项目为单位 工作模式 内部运营 服务质量 把控 日报、周报、月报相关数据分析处理 下一步工作： 1.上述分类之下的工作细化分类。 2.对于分类中最底层进行问题挖掘，找到不足 工作思路举例： 针对人力资源体系下可以分招聘与培训，而对于培训工作可以进行问题发掘。 问题：培训效果不好，培训后员工很难独立上岗 原因：培训文档质量不够 解决：针对培训文档建立内审机制，归属人力资源体系培训内审制度，可以通过新员工投票打分制度，评价文档好坏，最终落实到文档输出人，建立考核机制，从而监控文档质量。 这样一条内审制度就建立了，通过细枝末节的不断丰富，最终建立一套完整的内审制度。