福星精密审核计划.doc

福星精密不锈钢有限公司 2011年质量管理体系内审计划 JM/KZ 21 审核目的： 为了确保公司质量体系有效运行，及时发现在运行中存在的不足，便于持续改进 与提高。经请示总经理和管理者代表，制定2011年度质量管理体系内审计划。 被审核部门： 总经理、管理者代表、生产计划部、市场部、品保部、办公司、机动部、焊管厂、财务部。 审核依据： GB/T19001-2000标准、《质量手册》、《程序文件》、《工作手册》、《作业指导书》等。 审核时间： 2011年12月6日，对全公司质量体系覆盖范围内要求进行审核。 审核方法： 采取抽查方法，收集客观证据。（以提问、交谈、查阅文件和记录、现场观测） 审核组长：陈进红 审核员：尹述涛 夏川平 徐 峰 聂正勇 李生威 编制：陈进红 管代审核： 总经理批准： 时间：2011/08/19 时间：2011/08/20 时间：2011/08/20 福星精密不锈钢有限公司 质 量 体 系 审 核 实 施 计 划 审核组组长: 陈进红 2011年 12月1 日 第1页 共2页 审核目的：评价质量管理的适宜性、有效性，达到持续改进目的。 审核依据：GB/T19001-2000标准；本公司《质量手册》、《程 序文件》及质量管理体系其它文件和上次内审不合格项的验证。 审核范围：公司产品质量实现过程涉及到的所有部门场所和过程。 审核时间：2011年12月6日 首次会议时间：12月6日8时30分 末次会议时间：12月6日17时 现场审核时间请被审方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及正科级以上的干部与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在其本岗位。 7、 审核组成员： A陈进红 B尹述涛 C夏川平 D徐 峰 E 聂正勇 F李生威 日 期 第 一 组 第 二 组 人员 时间 区域/要求条款 人员 时间 区域/要求条款 12 月 6日 A C F 8:30-8:40 8:40-10:00 10:00-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 首次会议 相关单位、 人员 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 午休 相关单位、 人员 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 审核组会议 末次会议 B D E 8:30-8:40 8:40-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 首次会议 相关单位、 人员 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 午休 相关单位、 人员 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 审核组会议 末次会议 审 核 计 划 第 2 页 共 2 页 审核组长：陈进红 项目管理负责人： 2011/12/1 福星精密不锈钢有限公司 审 核 通 知 各单位： 根据2011年质量体系内审计划，定于2011年12月6日，对全公司质量管理体系所覆盖的范围进行审核。各单位接到通知后，组织人员清理相关资料迎检。本次审核首次会议于2011年12月6日上午8：30时开始。末次会议于2011年12月6日下午17：00时开始。各单位参会对象，正科级以上干部和体系管理相关人员。会议地点三楼会议室。望参会人员在规定的时间内，准时到达会议室。 特此通知 品保部 2011年12月1日 福星精密不锈钢有限公司 质 量 管 理 体 系 审 核 报 告 JM/KZ 025 编号：201101 审核目的： 评价公司质量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。