07年经济政策说明(讲稿).doc

07年经济政策说明 集团公司有关政策 ㈠集团公司给我矿各项主要指标 原煤产量计划190万吨，目标计划215万吨，除许疃230万吨、祁南220万吨，我矿名列第三； 掘进进尺计划15000米； 综合成本217.90元/吨，在集团公司各矿中是最低的，其次是许疃矿为222.07万吨，其他矿均在230元/吨以上； 商品煤灰分32.00%，发热量5050指标千卡/千克； 效率指标为526吨/人，名列集团公司第三，许疃矿775吨/人，涡北矿693吨/人； 盈亏指标6800万元，我矿奋斗目标7000万元。在集团公司各矿中也比较高，但由于内部结算价销售结构不同，没有什么可比性，盈亏指标不是完全按190万吨计划指标测算，而是按215万吨测算的； 在以上这些指标中，集团公司今年突出了效率、成本、煤质指标的考核。 ㈡经营管理绩效考核办法 综合成本指标累计考核，分月兑现。综合成本超支，按超支额的30%扣减工资；累计完成补回以前月度扣减的工资。 煤质、后劲指标与浮动工资分别挂钩50%，煤质指标分月考核兑现，后劲指标累计考核，分季兑现。我矿今年没有后劲指标，因此浮动工资仅和煤质挂钩。 效率指标与效率工资挂钩，累计计算，分季考核，实际效率超出计划效率部分，按50元/吨兑现，由于我矿劳动定员超计划……. 盈亏指标累计考核，分月兑现。累计完成盈亏指标，兑现当月基础块工资，并按增盈减亏额的50%提取效益工资；累计未完成盈亏指标，按减亏增盈的50%扣减工资。盈亏指标月平均570万元。 以上这些考核，06年也存在，大家可能认为，考核的多少与基层单位没有直接关系，因为采掘拿计件工资，辅助及地面拿岗位绩效工资，浮动工资、效率工资等纳入工资总额，弥补工资不足。 ㈢工资管理办法（略） ㈣煤质管理办法 ０７年集团公司加强和改进了对煤质的管理与考核。 一是加强年薪中的煤质挂钩比例。在06年的煤质考核中，对领导班子成员中的煤质挂钩部分单独拉出来，实行月考核、月兑现。从基层反映的情况看，大家都认为这项政策非常有效，有利于加强煤质管理。因此今年继续坚持这种行之有效的办法，并把挂钩比例由16%提高20到%，进一步加大了煤质挂钩考核力度。 二是调整煤质加减价标准。按照市场价格，把煤质加减价标准调整为每千卡/千克0.06元。以卡定价，不同与去年的发热量区间计价。 矿各项经济政策 ㈠材料管理办法 07年集团公司下达我矿的材料费指标为25.15元/吨，在集团公司各矿中是比较低的，客观地说我矿材料费成本控制是集团公司比较好的，但这并不说明材料管理已经十分到位；事实上我矿井下、井上依然存在着各种浪费现象，管理上仍有漏洞，职工的节约意识不强，回收复用、修旧利废等还有待加强。为了使材料管理更加规范，今年材料管理有以下加强的办法： 改变机电配件管理办法。机电科承包全矿配件费用（不包括通风区），全年700万元，季度175万元，各单位资金分配见附表，节奖超罚矿仅对机电科，机电科对各承包单位考核。 对钢丝绳、电缆、轨道、风筒、钢管等实行定量承包，节超按标准对等奖罚。 钢丝绳全年36万元，节超按20%奖罚，季度考核兑现。保运二区对使用单位直接开具罚款单，经运管办确认后交经计科执行，保二区可凭相应的罚款冲减考核费用。（举例35412绞车） 所有轨道均由机电科加工、整理、审批、发放。全年承包24Kg及以下轨道3000m，每节超1m奖罚5元，季度考核兑现。目前矿24Kg轨道总量是够用的，关键是加强回收整理，良性循环。 全矿6mm以上电缆全年7000米（含煤机电缆），半年考核兑现，每节超1m奖罚5元，如因基层单位管理不善造成损坏的，按电缆原价的20%进行罚款，机电科可凭罚款单据冲减机电科考核指标。机电科应加强电缆库管理，库房要精细化管理，按不同规格上架管理。 风筒承包为每季实际进尺×75%考核，按节超10%对等奖罚，此指标测算比较实际，通风要杜绝乱扔乱放、回收不及时等现象。 2寸钢管全年承包4000米，2寸法兰盘2300只，超额钢管按5元/米处罚，法兰盘按5元/只处罚。目前我矿2寸钢管已基本保证循环使用，指标能完成。 各单位在机厂加工用料进行定量承包，和材料费考核一样节超按100%奖罚。 以上所讲定量承包费用及月度材料承包费用，我们将严格考核兑现。由于综合成本的压力（和工资挂钩，触及到职工的切身利益），希望各单位要加强各方面管理，加大内部回收复用、修旧利废力度，同时要求各单位在材料使用中，发现质量问题要及时向我们反映，我们牵头和物管科一起尽力追查落实。 ㈡用电管理办法 原煤用电与机电科浮动工资的5%挂钩考核。当月完成指标兑现5%浮动工资，每超指标1%，扣除0.5%浮动块工资，累计计算。 三项用电指标即分时用电指标、计费需量指标、功率因数指标，当月三项指标没有完成造成罚款，30%和机电科、保一区挂钩处罚；当月完成