企业所得税年度申报表〔A类〕.doc

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企业所得税年度申报表〔A类〕

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称: 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分) 类别 行次 项目 金额 利润总额计算 1 一、营业收入(填附表一)   减:营业成本(填附表二)   营业税金及附加   销售费用(填附表二)   管理费用(填附表二)   财务费用(填附表二)   资产减值损失   加:公允价值变动收益   投资收益   二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)   加:营业外收入(填附表一)   减:营业外支出(填附表二)   三、利润总额(10+11-12)   14 加:纳税调整增加额(填附表三)   减:纳税调整减少额(填附表三)   其中:不征税收入      免税收入      减计收入      减、免税项目所得      加计扣除      抵扣应纳税所得额   加:境外应税所得弥补境内亏损   纳税调整后所得(13+14-15+22)   减:弥补以前年度亏损(填附表四)   应纳税所得额(23-24)   26 税率(25%)   应纳所得税额(25×26)   减:减免所得税额(填附表五)   减:抵免所得税额(填附表五)   应纳税额(27-28-29)   加:境外所得应纳所得税额(填附表六)   减:境外所得抵免所得税额(填附表六)   实际应纳所得税额(30+31-32)   减:本年累计实际已预缴的所得税额   其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额   汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额   汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额   合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例   合并纳税企业就地预缴的所得税额   本年应补(退)的所得税额(33-34)   41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额   上年度应缴未缴在本年入库所得税额   法定代表人(签字): 年 月 日 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 会计主管: 经办人: 受理人: 经办人执业证件号码: 填表日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日 收 入 明 细 表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 行次 项 目 金 额 1 一、销售(营业)收入合计(2+13)   2 (一)营业收入合计(3+8)   3 1.主营业务收入(4+5+6+7)   4 (1)销售货物   5 (2)提供劳务   6 (3)让渡资产使用权   7 (4)建造合同   8 2.其他业务收入(9+10+11+12)   9 (1)材料销售收入   10 (2)代购代销手续费收入   11 (3)包装物出租收入   12 (4)其他   13 (二)视同销售收入(14+15+16)   14 (1)非货币性交易视同销售收入   15 (2)货物、财产、劳务视同销售收入   16 (3)其他视同销售收入   17 二、营业外收入(18+19+20+21+22+23+24+25+26)   18 1.固定资产盘盈   19 2.处置固定资产净收益   20 3.非货币性资产交易收益   21 4.出售无形资产收益   22 5.罚款净收入   23 6.债务重组收益   24 7.政府补助收入   25 8.捐赠收入   26 9.其他   经办人(签章): 法定代表人(签章): 企业所得税年度纳税申报表附表一(2) 金 融 企 业 收

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