20检测工作控制程序〔修改〕.doc

检测工作控制程序 文件编号：GYDS-QP-020 编制人：张劲超 审核人：王 川 批准人：张朋定 制 修 订 记 录 制修订日期 制修订内容摘要 页次 版本/版次 总页数 核准 审核 制作 1、目的 为保证检测工作的质量，对影响检测质量的所有实验工作环节，采取适当措施加以控制。 2、适应范围 本程序适用于本实验室所有检测项目。 3、职责 3.1技术负责 3.1.1负责检测过程中检测方法的确认 3.1.2组织处理检测中的技术问题 3.1.3审批检测报告 3.2质量负责人 3.2.1负责下达生产任务单 3.2.2对检测质量进行监督 3.2.3审核检测报告 3.2.4负责质量评估 3.2.5负责处理重大质量事故。 3．3 质量监督员负责检测工作过程控制。 3．4质量管理室 3.4.1负责业务受理、样品管理 3.4.2监控检测质量、出具检测报告 3．5制样室负责样品制备 3．6化学分析室负责样品检测 4、程序 4．1 根据本中心的检测能力，由质量负责人组织确定检测工作流程（流程图见下页），技术负责对流程进行审批。所有样品的检测均执行此流程，如有偏离或改变本流程的情况，经技术负责批准后方可执行。 4．2 业务受理 4.2.1 质量管理室负责确定客户的检测需求，组织对检测要求进行评审，具体执行《合同评审程序》； 4.2.2 与客户签订合同后，质量管理室负责样品抽样或样品接收，并填写《收样单》，具体执行《抽样管理程序》和《检测样品管理程序》。 4．3 样品标识 4.3.1 由样品管理员按《检测样品管理程序》对样品进行唯一性标识。 4.3.2 做好标识的样品由样品管理员填写《检测任务通知书》，将样品交样品加工室。 4. 4 样品加工 4.4.1样品加工室依据《加工作业指导书》的要求对样品进行加工。 4.4.2加工后的样品由样品加工室负责人检验合格后，将正样交付质量管理室，副样由样品加工室予以保管。 4.4.3质量负责人对样品质量进行确认，并填写《检测任务通知书》，质量管理室样品管理员，按《检测样品管理程序》的要求对样品进行保管。 4. 5 检测任务下达 4.5.1质量负责人在《检测任务通知书》上明确检测要求及完成时间，给化学分析室下达检测任务，质量管理室样品管理员根据《检测任务通知书》将正样样品交化学分析室，化学分析室主任确认样品的状况、数量、质量等，并在《检测任务通知书》上签字确认。 4.5.2对分包项目的样品由质量负责人组织送往（发往）分包方，作好交接手续，并且将分包的样品留取副样。 4. 6检测实施 4.6.1化学分析室接到样品后，根据《检测任务通知书》给本室检测人员分配检测任务，填写《样品检测任务单》的要求实施检测。 4.6.2检测人员检查仪器设备是否正常完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关的记录。 4.6.3检测人员检查环境条件是否符合要求，如检测项目对环境条件有控制要求，应做好环境监控记录，对于检测环境的管理执行《设施和环境条件控制程序》。 4.6.4检验人员应持证上岗，并严格按本实验室选定国家标准、行业检验方法进行测试，并按要求做好记录。 4.6.5检验人员应按《安全技术操作技术规程》的要求操作仪器设备，如实记录检验原始数据或现象。检验数据须由校对人员进行校对，校对人员应具备相应项目的上岗资格。 4.6.6 质量监督员对检测工作过程实施监督，发现问题及时报告和记录，并检查纠正措施的落实情况，具体执行《岗位监督控制程序》。 4.6.7 分包项目按《检测分包管理程序》进行。 4.7 检验过程发生异常情况处理 4.7.1检验过程中发生下述情况属异常情况： (1)样品丢失或损坏； (2)仪器设备意外损坏、过载或误操作； (3)突然发生停电、停水等情况； (4)检验环境条件发生较大变化； (5)检验结果出现明显不合理现象等。 4.7.2异常情况发生时，执行《应急措施控制程序》。 4.7.3对于发生的异常情况，不论检验数据取舍与否，都应在原始记录中如实记录，并执行《不合格处理程序》。 4.8检测数据处理 4.8.1检测人员依据《检测数据分析和处理程序》、《计算