2.2 《运营目标计划书》模板.docx

凯旋地产XX项目运营目标书 PAGE10 / NUMPAGES10 《运营目标计划书》模板 项目名称： d 编 制 人： d 编制单位： d 编制时间： d 目 录 一、 项目概况3 二、 项目市场分析及定位3 三、 规划设计3 四、 进度计划4 五、 营销计划5 六、 经营计划6 七、 成本收益测算7 八、 项目管理体系计划9 九、 风险分析9 计划编制说明（含假设条件） 1、 2、 3、 一、 项目概况 1、 项目位置 描述项目所在区域并附地理位置图 2、 周边环境及交通 描述项目周边配套及交通状况并附交通配套平面图 3、 土地状况 描述土地性质及场地概况（土地性质、四至、周边住宅及商业、场地现状） 二、 项目市场分析及定位 1、 住宅部分 1.1 所在区域市场供需、成交价格及数量分析 1.2 区域内主要供应项目 1.3 项目 SWOT 分析 1.4 项目定位 2、 商业部分 2.1 所在城市商业地产环境现状 2.2 区域内市场分析 2.3 项目 SWOT 分析 2.4 项目定位 三、 规划设计 1、 规划指标 规划指标 单位数量备注总用地面积M2其中：建设用地面积 代征地面积总建筑面积M2地上建筑面积M2其 中住宅M2共建及商业M2其中商业及小区配套幼儿园…地下建筑面积M2容积率建筑密度%绿化率%停车位个其 中地上个地下个停车位其 中住宅停车位个公建停车位个 2、 设计进展情况及成果 四、 进度计划 1、 项目分期计划 1.1 分期依据： 1.2 分期指标 序号 第一期第二期第三期……备注 1工程名称 2物业类型 结构类型 3层数（地下/地上） 4建筑面积 （m2）合计地上地下 2、 一级节点计划 一级节点第一期第二期第三期…… 备注1取得《国土使用权证》2交地3项目立项4项目定位完成5概念设计完成6取得《规划用地许可证》7规划设计完成8取得《建设工程规划许可证》9施工图设计完成10总包单位确定11取得《建筑工程施工许可证》12项目开工13确定经营合作单位14主体结构封顶15售楼处、样板区开放16取得《预售许可证》17开盘18项目销售50%19项目销售95%20室外配套、园林景观工程完工21取得竣工备案证22集中交付入住 五、 营销计划 1、销售指标 指标名称合计一期二期备注可销售面积（平米） 其中：住宅商业 车位（个） 2、市场分析 周边同类项目成交量价分析 结论：价格及销售进度安排 3、销售目标 序号指标名称2010 2011……合计Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4……1销售均价（万元/ 1 平米）1.1其中：住宅1.2商业1.3车位2销售面积（平米）2.1住宅2.2商业2.3车位2.4销售率 3销售额（万元）3.1住宅3.2商业3.3车位 4销售回款（万元）4.1住宅4.2商业4.3车位 4、销售费用： 项目总销售费为（ ）万元（含销售代理佣金、样板间、售楼处装修、售楼处家具、装饰、日常维护及客户关系维护费及营销推广费用等）