项目经营策划.ppt

成本分析——（三）二算对比分析 4、木饰面由我方提供，需提前让木饰面厂家进场配合深化，方案基本定好后按公司组织木饰面招标（填写三张申请表），现场开标，前期深化费用由中标的厂家支付；其他主材由甲方招标确认； 5、本工程前期运销费为2%，后期运销费计划控制在1%，总运营费按3%测算； 6、本工程共有三个综合班组参与施工，班组采用小双包发包模式，合同已签订，项目部无代购材料（主要辅材由项目部指定品牌，班组自行采购）； 成本分析——（三）二算对比分析 7、直接成本班组发包价中已包含以下措施费用：成品保护，打胶，临水临电维护费（二级电箱之后的用电设施），打压试水，安全文明施工，赶工措施费，二次搬运费，施工放线费，垃圾清理外运费，脚手费，保洁费，生活区住宿补贴及安保费用，工期、质量、进度管理及按甲方要求计划、劳动力计划、材料计划、交房验收等所有配合工作费用。班组措施费共65.66万元，占班组发包价直接费的7.79%，占总价的1.8%。（班组措施费以户为单位计算，约定包含内容清楚明确，措施费合计费率为7.79%，基本合理）。 （班组发包价） 成本分析——（三）二算对比分析 提示说明： 1. 主要是对二算对比中可能出现的非常规内容或费用作出说明。 2. 对主要材料采购、班组发包价及主要费用作出说明。 3. 列出材料采购招标计划及班组发包或招标计划。 成本分析——（四）盈亏点分析 亏损分析：原招标清单中室内强电穿线（总包遗漏未做，需我们补穿），进场后发现现场为漏项全部未穿，我部多次经营未成功；但是现在弱电管线由我部负责施工（不在原投标范围内），在此增项中我部将做好经营，尽量弥补强电亏损，现甲方已确定签价1475元/户的强电布管增加及穿线费用，弱电布管穿线甲方审计核价为1400元/户（我部暂未同意甲方的核价）。 成本分析——（四）盈亏点分析 2、原招标清单及招标文件、图纸中只考虑房间周边吊顶，经与甲方沟通，将客、餐厅中间原顶区域变更为双层防水石膏板吊顶。 甲方签价：工程量3271.92m2，单价为208.79元/m2，合价68.31万元。 班组双包价格：工程量3271.92m2，单价为135元/m2，合价44.17万元。 该项盈利：24.14万元。 成本分析——（四）盈亏点分析 4、地砖： 投标价（人工+辅材） ⑴阳台地面CT1：工程量1117.41m2，单价77.94元/m2，合价87091元； ⑵室内地面CT1：工程量5760.14m2，单价87.45元/m2，合价503724元； ⑶室内地面CT2：工程量397.76m2，单价89.27元/m2，合价35508元； ⑷室内地面CT3：工程量1512m2，单价87.77元/m2，合价132708元。 投标合价为：75.9万元 成本分析——（四）盈亏点分析 地砖铺贴成本（班组发包价）： 工程量：8787.31m2，单价：61元/m2，合价：53.6万元。 该项盈利：22.3万元。 成本分析——（四）盈亏点分析 5、木饰面 投标价：432.2万元 成本（供应商双包价）：428万元（含甲方增项部分） （备注：木饰面供应商为刚招标确定，增项部分正与甲方办理签证中） 成本分析——（四）盈亏点分析 6. 厨房、卫生间地面给水、排水管、暖气管需移位调整，这部分还需跟甲方沟通（预计有部分盈利）。 7. 由于气候潮湿，避免门套安装后受潮，与甲方沟通先做门洞基层板处理，待湿作业全部完成后再安装门套，借此机会我部与劳务班组规定，需按公司要求基层板定尺加工，产品化下单。 提示说明： 1. 对二算中的主要盈亏分项一一列出并作说明； 2. 通过盈亏点分析找出拟经营点。 经营策划——（一）材料经营 提示说明： 1. 材料员提供材料小样前要与项目经理、材供部相关人员沟通，所提供的材料小样尽量是我司容易控制且有利润的小样。 2. 市场很透明的材料应该在暂定价范围内往好的品牌签，只有把价格签高了，在保证质量的情况下才有机会对材料品牌进行“替换”，或对材料进行“定加工” 。 （视甲方合同情况确定） 3. 易于询价的材料在签价时价格要适当而不能虚高，要防止因某些透明材料价格要得太高，使甲方或审计部门对整个材料签价产生怀疑，从而对所有已签价材料全部重新询价，导致签证或审计进度滞后和带来不必要的麻烦。 经营策划——（一）材料经营 4. 根据二算对比《材料耗用统计分析表》找出主要需要经营的材料。石材、成品木饰面等为相对不透明材料可以适当提高报签价。石材、