安全事故隐患经典模板使用说明.ppt

;1.隐患排查登记表 按照隐患管理要求，由安健 环部将此表格印刷成册，下发到 各岗位，岗位人员按照此表内容 ，及时登记生产过程中发现的各 类隐患及存在问题。 公司在册职工及相关单位人 员均有权上报。 各岗位均建立《隐患排查登 记台账》，发现的隐患，属紧急 情况，危及安全生产和人身健康 的可立即按照事故上报程序上报。 属非紧急情况的登记到隐患排查 表中。 ;2.安全、环保生产事故隐患报告单 各单位安全管理人员或值班人员每天对岗 位《隐患排查登记表》进行检查，了解装置运 行过程中存在的隐患，管理人员经过核实，确 定属于安全生产隐患的，告知隐患发现人员按 照《安全、环保生产事故隐患报告单》格式填 写，由部室或中心负责人签字后，按照隐患上 报程序上报。在填写《安全、环保生产事故隐 患报告单》时，要求隐患描述、原因分析、已 采取的措施等内容填写准确、完整。 如不属于隐患的可按照本单位问题整改程 序落实整改。 ;3. 员工上报安全、环 保隐患评审奖励汇总表 安健环部对各部室、中心员 工上报的隐患进行汇总，由安健 环部每双月组织隐患上报单位、 业务管理部门进行一次隐患级别 评审，并下发员工隐患上报评审 奖励通报。 注：隐患评审要求主责单位 主管安全的副经理和安全员参加 ，业务管理部门要求副经理或高 级主管参加，监督管理部门要求 经理或副经理参加。 ;4.安全、环保生产事故隐患 治理通知单 此表格使用单位为各业务管 理部门，以公司名义或外部检查 发现的事故隐患，各业务管理部 门应以《安全环保生产事故隐患 治理通知单》的形式通知责任单 位，限定责任单位整改期限，由 主管部门负责人签字，分管领导 签发。通知单应保存两份，一份 由业务管理部门保存，另一份由 隐患责任单位保存。 ;5.事故隐患排查治理情况统 计表 此表格各业务管理部室、中 心分别都需要建立，业务管理部 门主要统计管理业务范围内的隐 患治理情况；各中心主要统计中 心范围内存在的隐患，包括工艺、 设备、安全、环保、职业卫生、 消防等专业内容；安健环部作为 安全生产隐患管理的主管部门需 要对各专业轻微以上隐患全部统 计，并督促整改进度。;6.事故隐患“五定表” 此表格与《事故隐患排查治 理情况统计表》同时使用，是安 全生产隐患管理中不可缺少的表 格，各业务管理部室、中心，安 健环部均需要建立。 《事故隐患“五定表”》属 动态管理台账，建议各部室、中 心建立电子台账，至少每月更新 一次。;7.安全、环保生产隐患治理 项目月报表 此表格由各隐患主责单位每 月15日之前，按照隐患整改进度 填写此表，并说明隐患整改中存 在的问题，需要公司协调解决的 问题，由项目负责人签字后，抄 送两份，一份送交业务管理部 门，另一份送交隐患监督管理部 门安健环部。;8.隐患项目治理延误报告单 此表格由各隐患主责单 位填报，安全、环保生产事 故隐患治理项目未按期完成 的，隐患治理主责单位要及 时填报《事故隐患治理项目 延误报告表》，中心级隐患 延误由业务部门负责人审 批；公司级隐患延误由分管 业务副总经理审批；煤制油 公司级隐患延误由总经理审 批。 ;9.隐患项目治理延误报告单 此表格由各隐患主责单位填 报。针对项目建设期间设计标准 低或国家有关标准变更或自然环 境因素变化后，导致的装置、设 备或技术等方面的原生态隐患， 公司不具备治理条件的，经过制 定严密、有效的管控措施，可以 使隐患导致事故发生的可能性和 后果严重性消减到可接受范围内 的，经业务主管部门领导和专业 人员会议讨论、签字消项。 ;10.事故隐患治理项目竣工验收单（公司级） 《事故隐患治理项目竣工验收单（公 司级）》适用于公司内部监控的隐患。 中心级隐患由主责单位自行组织验收 ，主责任单位的具体实施治理人担任验收 组长，经理为验收审查人。 公司级隐患由主责单位向业务管理部 门提出验收申请，主责单位经理担任验收 组长，业务管理部门经理担任验收审查人。 中心级隐患由主责单位收集隐患治理 验收资料并自行存档；公司级隐患由主责 单位收集整理验收资料，报安健环部备 案；煤制油公司级隐患由业务管理部门收 集整理验收资料，报安健环部备案。;11.事故隐患治理项目竣工验收单 （煤制油化工公司） 《事故隐患治理项目竣工验收单 （煤制油化工公司级）》适用于煤制油 公司、集团公司监控的隐患。 煤制油公司级隐患由主责单位向业 务管理部门提出验收申请，业务分管领 导组织业务主管部门、安健环部、主责 单位共同验收，分管业务领导担任验收 组长，安全环保副总经理担任验收审查 人 ;12.隐患责任追究统计表 此