文件控制程序-8.要点.docxVIP

修订记录 REVISION RECORD日期章节制修订内容新版本号批准者2013-12-18-新制定0李仑硕目录章节名称1目的2范围3定义4职责权限5作业程序6相关文件7相关表单1．目的：为确保质量体系、有害物质管理体系、环境管理体系所要求的文件有效的控制，以使其不致被误用。2．范围：本程序适用于与质量体系、有害物质管理体系、环境管理体系有关的文件，包括：质量、环境及有害物质管理体系文件和外来文件。3.定义：外来文件：指来源于组织之外的与组织质量、环境等管理体系活动有关的文件。（如：法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。4．职责权限：4.1相关部门：负责本部门职责范围内与其相关的管理体系文件的编制、使用、整理和归档。4.2品质TEAM：a.负责推进、监督公司各部门管理体系文件的制定. b.负责对ISO文件进行发行、回收、保存和作废以及一般类外来文件的管理。4.3技术TEAM：负责对外来客户图面、及客户标准类文件的发行、回收、保存和作废管理。5．程序： 5.1 文件架构：本公司体系文件分为四阶，其结构和文件类别如下：5.1.1 一阶文件：手册5.1.2 二阶文件：程序文件5.1.3 三阶文件：作业标准、作业指导书、管理计划书、品质检验基准书等。5.1.4 四阶文件：各类记录5.1.5 外来文件: 来自公司以外的外来文件，如：技术资料、客户标准以及相关法律法规等。5.2 文件的书写规则： 5.2.1文件正文的字体统一用宋体，字号Word用10号编写,Excel用12号编写；其它未规定事项依据本文件的格式执行。 5.2.2文件编写需要按照规定的格式进行制定，请参照附件的格式1编写；内容编排格式按照以下的例子进行，如： 6.1或简洁模式： 6.16.1.16.1.16.1.1.1 a） 1） 5.2.3 文件的编写格式a) 对于一阶文件和二阶文件以及一些规定类的三阶文件(如：管理办法、非生产的作业标准等)依照『SZ-LT-P401-001 公司标准样式』格式进行编写（格式：分Excel、及Word档格式）,5.2.4 表单的设计: 各部门根据实际的需要设计适用的表单, 表单的设计要简洁、明了；在表单的左上角必须有公司的标志，在右下角标明表格的编号和版本和保存年限。 5.2.5 文件的版本统一以：0、1、2、3...表示。5.3 文件编码标识5.3.1手册、程序、技术标准、管理标准编码如下：分类基准标准编号备注公司略号1次分类级别分类略号SZ-LT共同质量手册QMSZ-LT-QMSZ : GSEnergyMaterial的简写LT : LeadTab的简写QM : Quality Manual (品质手册)的简写EM: EvironmentManual (环境手册)的简写M : Manual(手册)的简写P : PROCESS (程序书)的简写R : Regulation (规定)的简写环境手册EMSZ-LT-EM经营系统程序PSZ-LT-P401~经营责任SZ-LT-P501~资源管理SZ-L2T-P601~产品实现SZ-LT-P701~测定分析及改善SZ-LT-P801~环境、安全SZ-LT-P901~技术标准规格，标准A~J，SSZ-LT-A100,200~SZ-LT-B100,200~…管理标准业务指南书KSZ-LT-K100,200~规定RSZ-LT-R100,200~5.3.2技术标准、管理标准编码如下：分类记号规格，标准名重分类文书A资材规格100原资材200辅资材B产品规格100小型C制造规格100小型D设备标准100制造设备200实验设备300测量设备400厂务设备E作业标准100小型200手动检查3001次自动检查4002次自动检查500真空包装600成品包装700着装、防护规定800三坐标900拉力计1000Dipping2000鼓风干燥箱3000恒温恒湿箱4000熔合机5000显微镜6000SPOOL 组装7000Sample保管8000先进先出/货架管理9000量测仪器F来料检查规格100原资材200辅资材G工序检查规格100小型H出货检查规格100小型I信赖性实验标准100信赖性实验J最终检查100小型S产品规格书100产品规格-转化分类记号规格，标准名重分类文书K业务指南书100技术TEAM200/300采购资材TEAM(采购)400销售TEAM500品质TEAM600生产TEAM700环境800人事管理TEAM900生产管理(仓库)、采购TEAM(仓库)R业务规定100技术TEAM200/300采购资材TEAM(采购)400销售TEAM