14原材料检验或验证和定期确认检验要点.doc

XXXX工贸有限公司 程序文件 JG/QP-Q14 原材料检验或验证和定期确认检验 控制程序 编制/日期： 张 昊 2015.07.01 审核/日期： 李海燕 2015.07.01 批准/日期： 孙海先 2015.07.01 修订履历 序号 版本版次 页数 主要修订内容 修改 审核 批准 生效日期 1 B/00 全部 新增加 张 昊 李海燕 孙海先 2015.07.01 1 目的 为确保采购的原材料符合质量规定的要求，确保采购的原材料进行及时检验或验证、保证所使用的原材料合格使用。 2 范围 本程序适用于公司产品使用的原材料的质量控制。 3 职责 3.1 质管部负责对原材料进行检验和验证，对验证后的信息及时传递给相关部门。负责保存原材料进货检验相应的记录，并按规定保存。 3.2供销部采购科负责对原材料按计划时间和质量要求进行采购。负责对出现质量问题的原材料索赔、退货。 3.3技术部依据产品的质量要求负责制定原材料的质量检验规则。 4. 运作流程 责任部门 输入/要求 输出/记录 工 作 内 容 绩效评估 技术部 技术协议 相关标准 原材料检验规则 4.1 原材料的检验规则 4.1.1技术部工艺工程师在开发新产品时，根据顾客提供的技术协议的要求制定相关的原材料进厂检验规则，检验规则按照检验或验证项目、内容、方法与判定准则，以确保原材料满足产品的质量要求。 4.1.2制定的原材料检验规定执行文件评审程序后下发到相关部门。 检验规则的准确性 供销部采购科 原材料合格证明 报检单 采购产品进货验证表 4.2 原材料的采购 4.2.1供销部采购科按照技术部制定的标准进行相关的采购工作。执行《采购控制程序》和《供应商选择评价控制程序》。 4.2.2原材料进厂后，由采购员填写《报检单》到质管部，质管部按照检验规则的规定及时检验。并将检验结果登记到《采购产品进货验证表》，并将结果及时传递到仓库保管员。 供销部采购科 检验报告 退库单 4.3 原材料的使用 4.3.1对检验合格的原材料，仓库保管员在接到检验报告的结果后，办理入库手续，通知生产部进行正常的生产使用。 4.3.2对不合格的原材料由仓库保管员填写《退库单》，通知该原材料采购员，按相关规定的要求执行退货手续。 供销部采购科 生产车间 检验报告 标识 4.4原材料的标识 4.4.1车间对合格的原材料按规定的要求进行标识，并设定放置的区域，防止混料使用。 4.4.2对不合格的原材料，由仓库保管员用红色油漆笔或红色标签进行标识并进行隔离。 生产部 标识 4.5原材料的使用 生产部在生产过程中不得使用未经检验或已判定不合格的原材料。已经使用则对产品进行追溯报废处理。 5 相关文件 5.1 SY/QP-Q02 《文件控制程序》 5.2 SY/QP-Q03 《记录控制程序》 5.3 SY/QP-Q12 《采购控制程序》 5.4 SY/QP-Q13 《供应商选择评价控制程序》 5.5 SY/QP-Q24 《首件鉴定控制程序》 5.6 JG/WI-JS-02 《采购物资验收规范》 6 检验记录 6.1 JG/QR-Q14-01 《原材料检验/验证和确认记录》 7 流程图 原材料管理流程图 XXXX 原材料检验或验证 和定期确认检验控制程序 编 号：JG/QP-Q14 版本/版次：B/0 页 次：2/6 生效日期：2015/07/01 退货处理 不合格 入库使用 合格 检验报告 质检科 技质部 采购科 质检科 采购科 采购科 质保科检验 实施采购 原材料进厂 采购科报检 制定检验规则