001新盘点作业流程讲训教材.ppt

一、盘点目的、意义 存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。 二、盘点程序 旧作业流程 整理 放单 初盘 复盘 稽核 依课别 收单 排序 新作业流程 整理 放初盘单 初盘 收初盘单 依货架别 换单 放复盘单 复盘 收复盘单 核单 稽核 排序。 三、存货盘点单 店输入小组列印“一式两联”存货盘点单； 第一联：初盘单（白色） 第二联：复盘单（黄色） 中控台将一式两联存货盘点单分开、排序； 初盘前仅放初盘单（第一联/白色）； 初盘单（第一联/白色）记录初盘数量； 初盘结束后，缴回初盘单，换取相对应货架号码之复盘单； 复盘单（第二联/黄色）记录复盘数量； 稽核：于不一致的初/复盘数量划“×”，再次点数确认后， 记录稽核数量。 四、盘点前应注意事项 会议 检讨上次盘点之缺失； 拟定盘点计划（盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传送时间表、是否需事业部稽核参加盘点等事项）； 准备 所有参与盘点人员必须接受适当训练（含支援盘点的驻场人员、服务部门人员）； 必须备妥所有存货之盘点配置图； 所有退货必须于盘点前退出； 要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。 五、盘点中应注意事项 中控台 每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。 （分单、换单、排序）。 整理 整齐堆放，以利盘点； 仓库、寄仓不可有零散商品； 所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提供「赠品验收单」及「赠品控管表」，以进行盘点核对存货数量。有货号的顾客赠品需另日进行盘点，避免混入正常商品盘点数量 ； 禁止使用预盘单。 放初盘单、初盘 以初盘单进行初盘； 严禁查询电脑库存量； 初盘数量更改、须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量，课长签名，否则无效； 初盘单上手抄货号及数量，需经稽核小组负责人签名，否则无效。 收初盘单、换单、放复盘单 各课课长依货架确定初盘已完成； 初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交课长； 若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下誊写于复盘单上； 中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序。 复盘 各课课长依货架初盘完成先后顺序，调派人力，进行交叉复盘（复盘比例100％）； 初盘人员不得为该货架复盘人； 严禁复盘人员抄袭初盘数量。 ※ 初、复盘进行中，核单小组人员如发现任何异常，需立即报告核单小 组负责人及店长。 收复盘单 各课课长依货架确定复盘已完成； 复盘人员将复盘单缴回中控台。 核单 中控台人员将相对应之初、复盘单交予核单小组人员核单； 核单小组人员必需： 检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误； 核对初、复盘数量是否一致；将不一致数量划“×”； 中控台人员需将核对无误后初、复盘单分开排序。 核单差异确认 若初、复盘数量不一致，核单小组人员必需： 会同该课课长、复盘人再次点数确认； 将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数量”栏位，同时在“核单数量”旁签名，并请课长签名确认； 将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序。 排序 中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，初盘单交店长室封存，次日由输入小组人员输入；复盘单交驻店稽核封存。 六、盘点后应注意事项 店输入小组需根据初盘单上“初盘数量”输入存货数量，初盘数量有误时，应以“核单数量”为准，并100%交叉复核；（盘点后第一天） 店输入小组需将「货架别商品盘点表」、初盘单、货架漏盘表交营运核对；（盘点后第二天上午） 店输入小组修正营运核对结果，并重新列印「货架别商品盘点表」，再交由驻店稽核100%核对。 （盘点后第二天下午2:00至盘点后第三天下午6:00） 店输入小组再次修正无误后，即列印「分类别盘点差异表」，并进行库存更正。（盘点后第三天） 良好的组织等于良好的成果！ 没有执行力，哪有竞争力！ * 新盘点作业流程 总管理处稽核组 2004.11.15 训练教材 总管理处稽核组 1 总管理处稽核组 1 由「盘点程序控制表」控制 总管理处稽核组 2 总管理处稽核组 4 总管理处稽核组 5 总管理处稽核组 6 总管理处稽核组 7 总管理处稽核组 8 总管理处稽核组 9 总管理处稽核组 10 *